2478 - 2478 - Presupuesto 2022
ORDENANZA 2478/2021
PRESUPUESTO 2022
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 06/100 CENTAVOS ($ 1.646.939.611,06), el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal que regirá para el año 2022, de acuerdo al detalle que figura en Planilla Anexa I, que es parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2º. Estímase en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 06/100 CENTAVOS ($ 1.646.939.611,06), los RECURSOS para el año 2022, destinados a la financiación del PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS de la Administración Municipal, de acuerdo al detalle de Planilla Anexa I, que es parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 3º. EL Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante Decreto, el que se deberá informar al Concejo Deliberante, cuando resulte necesario compensaciones de rubros presupuestarios, conforme a las siguientes normas:
1. Dentro de la Partida Principal “PERSONAL” podrá compensarse, tomando el crédito adicional para incrementos salariales y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem, con la finalidad de reforzar las distintas cuentas que componen esta partida. Dicha compensación no autoriza la creación de nuevas partidas dentro de este rubro, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
2. Dentro de las Partidas Principales “BIENES DE CONSUMO” y “SERVICIOS”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. Dicha compensación no autoriza a la creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
3. Dentro de la Partida “TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem. Dicha compensación no autoriza a la creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
4. Dentro de la Partida “BIENES DE CAPITAL” y “TRABAJOS PÚBLICOS” podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
5. Dentro de la Partida “FONDO PARA EL PROGRESO” podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
6. Dentro de la Partida “SERVICIOS DE LA DEUDA” podrán efectuarse compensaciones, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
7. Podrán efectuarse compensaciones entre las partidas de los mencionados puntos 2., 4. y 5. utilizando los créditos disponibles que puedan existir en los distintos ítems y subítems de los puntos anteriores. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
8. Con respecto a la Partida “CUENTAS DE ORDEN” podrán efectuarse compensaciones con el resto de las partidas consideradas en el presente presupuesto, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas.
Artículo 4º. Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto, las siguientes materias:
a) Régimen de Horario Ordinario y Extraordinario del personal municipal.
b) Régimen de Salario Familiar y demás institutos de la seguridad social.
c) Régimen de Presentismo y Puntualidad de los trabajadores municipales.
d) Régimen de Viáticos y Movilidad.
e) Régimen de Entrega y Rendición de subsidios a personas físicas, personas jurídicas o simples grupos comunitarios.
f) Régimen de Subrogancias.
Artículo 5º.- Agréguese la planilla de Personal Permanente, Contratado, y Político presupuestado para el año 2022, lo cual formará parte como Anexo II de la presente.
Artículo 6º.- La presente Ordenanza, comenzará a regir a partir del día 01 de Enero del año 2022 o a partir de su promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que fuera posterior.
Artículo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2021.
|
Eliana De Buck Secretaria Legislativa Concejo Deliberante |
Alejandro Ghisiglieri Presidente Concejo Deliberante |
Anexo I
CALCULO DE RECURSOS 2022
|
NRO. CUENTA |
NOMBRE CUENTA |
MONTO |
|
1 |
INGRESOS |
$ 1,646,939,611.06 |
|
1.1.00.00.00.00 |
INGRESOS CORRIENTES |
$ 1,483,295,667.85 |
|
1.1.01.00.00.00 |
INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL |
$ 657,165,905.83 |
|
1.1.01.01.00.00 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
$ 534,888,553.27 |
|
1.1.01.01.01.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/ LOS INMUEBLES |
$ 141,830,317.11 |
|
1.1.01.01.02.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/ LOS INMUEBLES - EJERC. ANTERIORES |
$ 45,656,794.32 |
|
1.1.01.01.03.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL |
$ 59,302,386.27 |
|
1.1.01.01.04.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL - EJERC. ANTERIORES |
$ 19,324,398.28 |
|
1.1.01.01.05.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS AUTOM. Y SIMILARES |
$ 74,720,693.20 |
|
1.1.01.01.06.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS AUTOM. Y SIMILARES - EJERC. ANTERIORES |
$ 17,049,539.50 |
|
1.1.01.01.07.00 |
CONTR. QUE INC. S/INSPECCION ELECTRICA - MECANICA |
$ 50,735,824.22 |
|
1.1.01.01.08.00 |
CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS |
$ 8,281,884.97 |
|
1.1.01.01.09.00 |
CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 7,774,576.77 |
|
1.1.01.01.10.00 |
CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS |
$ 22,494,008.59 |
|
1.1.01.01.11.00 |
CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 2,760,628.32 |
|
1.1.01.01.12.00 |
CONTR. QUE INC. S/LA INSTALACION Y SUMINISTRO GAS NATURAL |
$ 212,371.38 |
|
1.1.01.01.13.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LAS DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS |
$ 2,760,628.32 |
|
1.1.01.01.14.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA |
$ 33,584,656.62 |
|
1.1.01.01.15.00 |
CONTR. QUE INC. S/LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA |
$ 1,111,148.06 |
|
1.1.01.01.16.00 |
CONTR. QUE INC. S/LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA |
$ 6,781,415.20 |
|
1.1.01.01.17.00 |
CONTR. QUE INC. S/LA INSPECCION Y CONTRASTES DE PESAS Y MEDIDAS |
$ 138,031.42 |
|
1.1.01.01.18.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR |
$ 138,031.42 |
|
1.1.01.01.19.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
$ 276,062.83 |
|
1.1.01.01.20.00 |
CONTR. QUE INC. S/LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS |
$ 276,062.83 |
|
1.1.01.01.21.00 |
TASA DE SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO |
$ 5,902,032.98 |
|
1.1.01.01.22.00 |
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA |
$ 14,831,092.32 |
|
1.1.01.01.22.01 |
Tasas administrativas relacionadas con inmuebles |
$ 2,966,218.46 |
|
1.1.01.01.22.02 |
Tasas administrativas refericas a catastro |
$ 1,483,109.23 |
|
1.1.01.01.22.03 |
Tasas administrativas referidas a la construcciòn de obras |
$ 741,554.62 |
|
1.1.01.01.22.04 |
Tasas administrativas referidas al comercio y/o industria |
$ 2,966,218.46 |
|
1.1.01.01.22.05 |
Tasas administrativas referidas a espectáculos pùblicos |
$ 741,554.62 |
|
1.1.01.01.22.06 |
Tasas administrativas referidas a frigorificos y mercados |
$ 741,554.62 |
|
1.1.01.01.22.07 |
Tasas administrativas referidas a cementerios |
$ 741,554.62 |
|
1.1.01.01.22.08 |
Tasas administrativas referidas a vehículos |
$ 2,966,218.46 |
|
1.1.01.01.22.09 |
Tasas administrativas referidas a desarrollo rural y ambiente |
$ 741,554.62 |
|
1.1.01.01.22.10 |
Otras tasas de administración |
$ 741,554.62 |
|
1.1.01.01.23.00 |
TASAS DE SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL |
$ 1,292,594.42 |
|
1.1.01.01.24.00 |
LICENCIA Y HABILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |
$ 542,040.90 |
|
1.1.01.01.25.00 |
TASAS APLICABLES A ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE TELECOMUNICACIONES |
$ 12,780,686.70 |
|
1.1.01.01.26.00 |
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS |
$ 4,062,763.13 |
|
1.1.01.01.27.00 |
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 267,883.19 |
|
1.1.01.02.00.00 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
$ 122,277,352.56 |
|
1.1.01.02.01.00 |
CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIO |
$ 5,437,139.83 |
|
1.1.01.02.02.00 |
MULTAS Y OTRAS INFRACCIONES DE TRANSITO LOCALES |
$ 9,307,860.72 |
|
1.1.01.02.03.00 |
ALQUILERES Y CONCESIONES |
$ 567,740.60 |
|
1.1.01.02.04.00 |
AUTODROMO MUNICIPAL VALENTIN LAURET |
$ 2,668,658.25 |
|
1.1.01.02.05.00 |
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL |
$ 4,869,428.08 |
|
1.1.01.02.06.00 |
CARNET DE CONDUCIR |
$ 12,552,044.03 |
|
1.1.01.02.07.00 |
RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE ESCOMBROS |
$ 750,000.00 |
|
1.1.01.02.08.00 |
DESMALEZADO, PODA Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES |
$ 3,400,000.00 |
|
1.1.01.02.09.00 |
RECOLECCIÓN DE VERDES |
$ 750,000.00 |
|
1.1.01.02.10.00 |
ALQUILERES DE MAQUINARIAS |
$ 1,450,000.00 |
|
1.1.01.02.11.00 |
VENTA FORMULARIOS PUESTO DE VERIFIACION |
$ 1,000.00 |
|
1.1.01.02.12.00 |
RENTAS DIVERSAS - OTROS |
$ 510,670.76 |
|
1.1.01.02.13.00 |
VIVERO MUNICIPAL |
$ 188,500.00 |
|
1.1.01.02.14.00 |
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES |
$ 75,400.00 |
|
1.1.01.02.15.00 |
AREA DE DEPORTES - EVENTOS VARIOS |
$ 188,500.00 |
|
1.1.01.02.16.00 |
AREA DE EDUCACION - PROGRAMAS VARIOS |
$ 188,500.00 |
|
1.1.01.02.17.00 |
TURISMO/CULTURA - CARNAVALES CAROYENSES |
$ 942,500.00 |
|
1.1.01.02.18.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA DE LA VENDIMIA Y LA FRUTIHORTICULTURA |
$ 2,000,000.00 |
|
1.1.01.02.19.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA COMIDAS TIPICAS |
$ 1,885.00 |
|
1.1.01.02.20.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA DE LA PRIMAVERA |
$ 500,000.00 |
|
1.1.01.02.21.00 |
TURISMO/CULTURA - FESTIVAL PERAS ROCK |
$ 377,000.00 |
|
1.1.01.02.22.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA DEL SALAME |
$ 754,000.00 |
|
1.1.01.02.23.00 |
TURISMO/CULTURA - ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES PAISAJISTAS |
$ 377,000.00 |
|
1.1.01.02.24.00 |
TURISMO/CULTURA - EVENTOS VARIOS |
$ 565,500.00 |
|
1.1.01.02.25.00 |
AREA DE TURISMO |
$ 188,500.00 |
|
1.1.01.02.26.00 |
TALLERES CULTURALES |
$ 540,000.00 |
|
1.1.01.02.27.00 |
CENTROS DE SALUD - RECUPERO DE OBRAS SOCIALES |
$ 4,302,793.39 |
|
1.1.01.02.28.00 |
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS |
$ 58,225,005.20 |
|
1.1.01.02.28.01 |
Obra Pavimento |
$ 15,000,000.00 |
|
1.1.01.02.28.02 |
Obra Cordón Cuneta |
$ 30,532,485.02 |
|
1.1.01.02.28.03 |
Obra Iluminación |
$ 1,250,000.00 |
|
1.1.01.02.28.04 |
Obra Gas Natural |
$ 3,267,167.37 |
|
1.1.01.02.28.05 |
Obra Cloacas |
$ 7,825,352.82 |
|
1.1.01.02.28.06 |
Otras Contribuciones por mejoras |
$ 350,000.00 |
|
1.1.01.02.29.00 |
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA TERRENO |
$ 186,240.71 |
|
1.1.01.02.30.00 |
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA CASA |
$ 551,384.60 |
|
1.1.01.02.31.00 |
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA PRESTAMO |
$ 1,500.00 |
|
1.1.01.02.32.00 |
PLAN DE VIVIENDAS FO.VI.COR |
$ 1,500.00 |
|
1.1.01.02.33.00 |
DEVOLUCION MICROEMPRENDEDORES |
$ 350,000.00 |
|
1.1.01.02.34.00 |
INTERESES PROVENIENTES DE INVERSIONES FINANCIERAS |
$ 6,425,879.03 |
|
1.1.01.02.35.00 |
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR LICITACIONES |
$ 75,000.00 |
|
1.1.01.02.36.00 |
RECUPERO SEGUROS P/ACCIDENTES VARIOS |
$ 850,000.00 |
|
1.1.01.02.37.00 |
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
$ 2,156,222.36 |
|
1.1.02.00.00.00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES |
$ 826,129,762.02 |
|
1.1.02.01.00.00 |
COPARTICIPACION IMPUESTOS PCIALES. Y NACIONALES |
$ 610,460,297.66 |
|
1.1.02.01.01.00 |
COPARTICIPACION IMPOSITIVA |
$ 410,328,655.59 |
|
1.1.02.01.02.00 |
COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 23,890,439.81 |
|
1.1.02.01.03.00 |
FO.FIN.DES. |
$ 49,676,695.77 |
|
1.1.02.01.04.00 |
FO.FIN.DES. - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 5,186,108.09 |
|
1.1.02.01.05.00 |
FODEMEEP |
$ 13,111,818.22 |
|
1.1.02.01.06.00 |
FODEMEEP - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 5,274,318.12 |
|
1.1.02.01.07.00 |
CONSENSO FISCAL |
$ 10,208,114.05 |
|
1.1.02.01.08.00 |
CONSENSO FISCAL - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 1,050,071.86 |
|
1.1.02.01.09.00 |
FA.SA.MU. |
$ 16,793,920.48 |
|
1.1.02.01.10.00 |
FA.SA.MU. - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 1,465,941.92 |
|
1.1.02.01.12.00 |
COPARTICIPACION MULTAS PROVINCIALES |
$ 4,243,631.12 |
|
1.1.02.01.11.00 |
MINISTERIO DE TRANSPORTE - BOLETO EDUCATIVO |
$ 955,500.00 |
|
1.1.02.01.13.00 |
CONVENIO CON VIALIDAD |
$ 191,100.00 |
|
1.1.02.01.14.00 |
PAICOR - PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL DE CBA. |
$ 38,200,670.96 |
|
1.1.02.01.15.00 |
FONDO DESC. MANT. MOVILES Y EDIF.POLICIALES (FOMEEP) |
$ 1,493,232.77 |
|
1.1.02.01.16.00 |
SALAS CUNAS |
$ 9,088,978.90 |
|
1.1.02.01.17.00 |
FONDO DESARROLLO URBANO |
$ 9,555,000.00 |
|
1.1.02.01.18.00 |
PLAN FEDERALIZACION DE LIMPIEZA DE ESCUELAS |
$ 9,555,000.00 |
|
1.1.02.01.19.00 |
OTROS INGRESOS COPARTICIPABLES |
$ 191,100.00 |
|
1.1.02.02.00.00 |
APORTES NO REINTEGRABLES |
$ 215,669,464.37 |
|
1.1.02.02.01.00 |
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES |
$ 58,500,000.00 |
|
1.1.02.02.02.00 |
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIAL |
$ 69,500,000.00 |
|
1.1.02.02.03.00 |
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA |
$ 1,885,000.00 |
|
1.1.02.02.04.00 |
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO |
$ 1,383,092.84 |
|
1.1.02.02.05.00 |
PLAN SUMAR - CORDOBA |
$ 9,655,000.00 |
|
1.1.02.02.06.00 |
SUBSIDIO ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL |
$ 13,195,000.00 |
|
1.1.02.02.07.00 |
CONVENIO REFACCION DE EDIFICIOS PROVINCIALES |
$ 3,770,000.00 |
|
1.1.02.02.08.00 |
PLAN AURORA - CONVENIO AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |
$ 10,000,000.00 |
|
1.1.02.02.09.00 |
CONVENIOS POR OBRAS PROVINCIALES |
$ 33,455,371.53 |
|
1.1.02.02.10.00 |
RECURSOS HIDRICOS - SISTEMATIZ. DE SIST. DE RIEGO |
$ 188,500.00 |
|
1.1.02.02.11.00 |
OTROS SUBSIDIOS |
$ 14,137,500.00 |
|
1.2.00.00.00.00 |
INGRESO DE CAPITAL |
$ 156,043,943.21 |
|
1.2.01.00.00.00 |
USO DEL CREDITO |
$ 77,738,943.21 |
|
1.2.01.01.00.00 |
DE INSTITUCIONES BANCARIAS |
$ 50,002,000.00 |
|
1.2.01.01.01.00 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA |
$ 1,000.00 |
|
1.2.01.01.02.00 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
$ 50,000,000.00 |
|
1.2.01.01.03.00 |
OTROS BANCOS |
$ 1,000.00 |
|
1.2.01.02.00.00 |
DE OTRAS INSTITUCIONES |
$ 27,736,943.21 |
|
1.2.01.02.01.00 |
FONDO PERMANENTE DE FINANCIACION DE PROY. Y PROG. LOCALES |
$ 19,556,403.75 |
|
1.2.01.02.02.00 |
FONDO PROVINCIAL OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA - C. BANQUINA |
$ 8,178,539.46 |
|
1.2.01.02.03.00 |
FOCOM |
$ 1,000.00 |
|
1.2.01.02.04.00 |
OTROS FONDOS |
$ 1,000.00 |
|
1.2.02.00.00.00 |
VENTA DE BIENES PATRIMONIALES |
$ 25,655,000.00 |
|
1.2.02.01.00.00 |
BIENES MUEBLES |
$ 653,000.00 |
|
1.2.02.01.01.00 |
HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
$ 1,000.00 |
|
1.2.02.01.02.00 |
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS |
$ 1,000.00 |
|
1.2.02.01.03.00 |
AUTOMOTORES |
$ 1,000.00 |
|
1.2.02.01.04.00 |
OTROS BIENES MUEBLES |
$ 650,000.00 |
|
1.2.02.02.00.00 |
BIENES INMUEBLES |
$ 25,002,000.00 |
|
1.2.02.02.01.00 |
VENTA DE TERRENOS |
$ 1,000.00 |
|
1.2.02.02.02.00 |
VENTA DE TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO |
$ 25,000,000.00 |
|
1.2.02.02.03.00 |
OTROS |
$ 1,000.00 |
|
1.2.03.00.00.00 |
OTROS INGRESOS DE CAPITAL |
$ 52,650,000.00 |
|
1.2.03.01.00.00 |
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 52,650,000.00 |
|
1.2.03.01.01.00 |
CAJA Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS |
$ 650,000.00 |
|
1.2.03.01.02.00 |
BANCOS |
$ 52,000,000.00 |
|
1.3.00.00.00.00 |
NO CLASIFICADOS |
$ 7,600,000.00 |
|
1.3.01.00.00.00 |
CUENTAS DE ORDEN |
$ 7,600,000.00 |
|
1.3.01.01.00.00 |
RETENCIONES |
$ 7,600,000.00 |
|
1.3.01.01.01.00 |
RETENCIONES A PROVEEDORES |
$ 7,600,000.00 |
|
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA |
|||
|
PRESUPUESTO DE INGRESOS SINTÉTICOS AÑO 2022 |
|||
|
CLASIFICACIÓN ECONOMICA |
|||
|
ANEXO |
INCISO |
ÍTEM PARTIDA PRINCIPAL |
IMPORTE ($) |
|
I. INGRESOS CORRIENTES |
1. DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL |
I- INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) |
$ 534,888,553.27 |
|
$ 657,165,905.83 |
II- INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
$ 122,277,352.56 |
|
|
2. DE OTRAS JURISDICCIONES |
I- COPART. IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES |
$ 610,460,297.66 |
|
|
$ 1,483,295,667.85 |
$ 826,129,762.02 |
II- APORTES NO REINTEGRABLES |
$ 215,669,464.37 |
|
II. INGRESOS DE CAPITAL |
1. USO DEL CRÉDITO |
I- DE INSTITUCIONES BANCARIAS |
$ 50,002,000.00 |
|
$ 77,738,943.21 |
II- DE OTRAS INSTITUCIONES |
$ 27,736,943.21 |
|
|
2. VENTA DE BIENES PATRIMONIALES |
I- BIENES MUEBLES |
$ 653,000.00 |
|
|
$ 25,655,000.00 |
II- BIENES INMUEBLES |
$ 25,002,000.00 |
|
|
$ 156,043,943.21 |
1. EXEDENTES LÍQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS |
I- EXEDENTES LÍQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS |
$ 52,650,000.00 |
|
TOTAL ANEXO I Y II |
$ 1,639,339,611.06 |
||
|
III. NO CLASIFICADOS |
1. CUENTAS DE ORDEN |
I- POR TRABAJOS PÚBLICOS |
$ - |
|
$ 7,600,000.00 |
$ 7,600,000.00 |
II- RETENCIONES |
$ 7,600,000.00 |
|
TOTAL ANEXO III |
$ 7,600,000.00 |
||
|
TOTAL ANEXO I, II Y III |
$ 1,646,939,611.06 |
||
PRESUPUESTO EGRESOS 2022
|
NRO. CUENTA |
NOMBRE CUENTA |
MONTO |
|
2 |
EGRESOS |
$ 1,646,939,611.06 |
|
2.1.00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
$ 1,152,679,159.18 |
|
2.1.01.00.00.00 |
FUNCIONAMIENTO |
$ 892,097,603.79 |
|
2.1.01.01.00.00 |
PERSONAL |
$ 549,509,115.34 |
|
2.1.01.01.01.00 |
DEPARTAMENTO EJECUTIVO |
$ 58,548,165.26 |
|
2.1.01.01.01.01 |
Sueldo Básico Dpto. Ejecutivo |
$ 23,375,121.84 |
|
2.1.01.01.01.02 |
Antigüedad Dpto. Ejecutivo |
$ 1,822,201.94 |
|
2.1.01.01.01.03 |
Presentismo Dpto. Ejecutivo |
$ 28,070.84 |
|
2.1.01.01.01.04 |
Refrigerio Dpto. Ejecutivo |
$ 384,868.51 |
|
2.1.01.01.01.05 |
Títulos Dpto. Ejecutivo |
$ 678,896.19 |
|
2.1.01.01.01.06 |
Bonificación Especial Dpto. Ejecutivo |
$ 2,848,992.70 |
|
2.1.01.01.01.07 |
Gastos de Representación Dpto. Ejecutivo |
$ 8,565,590.12 |
|
2.1.01.01.01.08 |
Responsabilidad Jerárquica Dpto. Ejecutivo |
$ 1,124,528.33 |
|
2.1.01.01.01.09 |
Riesgo e Insalubridad en las Tareas Dpto. Ejecutivo |
$ 2,030.00 |
|
2.1.01.01.01.10 |
Canasta Familiar Dpto. Ejecutivo |
$ 2,609,073.65 |
|
2.1.01.01.01.11 |
Salario Familiar Dpto. Ejecutivo |
$ 821,949.28 |
|
2.1.01.01.01.12 |
Sueldo Anual Complementario Dpto. Ejecutivo |
$ 1,652,391.94 |
|
2.1.01.01.01.13 |
Contribución Jubilación Dpto. Ejecutivo |
$ 6,159,746.64 |
|
2.1.01.01.01.14 |
Contribución Obra Social Dpto. Ejecutivo |
$ 1,726,368.58 |
|
2.1.01.01.01.15 |
ART Dpto. Ejecutivo |
$ 1,368,365.87 |
|
2.1.01.01.01.16 |
Seguro Social Obligatorio Dpto. Ejecutivo |
$ 27,218.70 |
|
2.1.01.01.01.17 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Dpto. Ejecutivo |
$ 5,352,750.14 |
|
2.1.01.01.02.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
$ 374,866,502.89 |
|
2.1.01.02.01.01 |
Sueldo Básico Pers. Permanente |
$ 110,159,518.09 |
|
2.1.01.02.01.02 |
Antigüedad Pers. Permanente |
$ 47,916,308.34 |
|
2.1.01.02.01.03 |
Presentismo Pers. Permanente |
$ 1,090,862.72 |
|
2.1.01.02.01.04 |
Refrigerio Pers. Permanente |
$ 3,418,594.56 |
|
2.1.01.02.01.05 |
Títulos Pers. Permanente |
$ 9,178,537.76 |
|
2.1.01.02.01.06 |
Bonificación Especial Pers. Permanente |
$ 21,450,880.73 |
|
2.1.01.02.01.07 |
Responsabilidad Jerárquica Pers. Permanente |
$ 6,839,179.52 |
|
2.1.01.02.01.08 |
Riesgos e Insalubridad Pers. Permanente |
$ 3,249,486.82 |
|
2.1.01.02.01.09 |
Canasta Familiar Pers. Permanente |
$ 20,344,788.85 |
|
2.1.01.02.01.10 |
Salario Familiar Pers. Permanente |
$ 6,635,054.03 |
|
2.1.01.02.01.11 |
Sueldo Anual Complementario Pers. Permanente |
$ 13,320,074.88 |
|
2.1.01.02.01.12 |
Otros Extras Pers. Permanente |
$ 6,300,533.45 |
|
2.1.01.02.01.13 |
Servicios Extraordinarios Pers. Permanente |
$ 1,909,684.68 |
|
2.1.01.02.01.14 |
Gastos Movilidad Pers. Permanente |
$ 2,030.00 |
|
2.1.01.02.01.15 |
Quebranto de Caja Pers. Permanente |
$ 181,888.93 |
|
2.1.01.02.01.16 |
Subrogancia Pers. Permanente |
$ 4,199,324.28 |
|
2.1.01.02.01.17 |
Horas Extras Pers. Permanente |
$ 16,783,539.90 |
|
2.1.01.02.01.18 |
Contribución Jubilación Pers. Permanente |
$ 40,967,240.04 |
|
2.1.01.02.01.19 |
Contribución Obra Social Pers. Permanente |
$ 11,513,148.96 |
|
2.1.01.02.01.20 |
ART Pers. Permanente |
$ 9,308,235.98 |
|
2.1.01.02.01.21 |
Seguro Social Obligatorio Pers. Permanente |
$ 60,885.24 |
|
2.1.01.02.01.22 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Pers. Permanente |
$ 40,036,705.15 |
|
2.1.01.01.03.00 |
PERSONAL CONTRATADO |
$ 36,320,211.31 |
|
2.1.01.01.03.01 |
Sueldos Básicos Contratado |
$ 13,356,518.49 |
|
2.1.01.01.03.02 |
Presentismo Contratado |
$ 83,713.14 |
|
2.1.01.01.03.03 |
Refrigerio Contratado |
$ 570,086.48 |
|
2.1.01.01.03.04 |
Bonificación Especial Contratado |
$ 912,806.35 |
|
2.1.01.01.03.05 |
Títulos Contratado |
$ 1,517,826.27 |
|
2.1.01.01.03.06 |
Responsabilidad Jerárquica Contratado |
$ 267,538.89 |
|
2.1.01.01.03.07 |
Riesgo e Insalubridad en las Tareas Contratado |
$ 337,830.47 |
|
2.1.01.01.03.08 |
Canasta Familiar Contratado |
$ 3,355,688.90 |
|
2.1.01.01.03.09 |
Salario Familiar Contratado |
$ 2,065,991.99 |
|
2.1.01.01.03.10 |
Sueldo Anual Complementario Contratado |
$ 1,309,155.32 |
|
2.1.01.01.03.11 |
Horas Extras Contratado |
$ 2,702,679.72 |
|
2.1.01.01.03.12 |
Gastos Movilidad Contratado |
$ 98,901.60 |
|
2.1.01.01.03.13 |
Servicios Extraordinarios Contratado |
$ 432,491.40 |
|
2.1.01.01.03.14 |
Otros Extras Contratado |
$ 955,635.65 |
|
2.1.01.01.03.15 |
Contribución Jubilación Contratado |
$ 3,795,994.05 |
|
2.1.01.01.03.16 |
Contribución Obra Social Contratado |
$ 1,346,752.53 |
|
2.1.01.01.03.17 |
ART Contratado |
$ 883,022.35 |
|
2.1.01.01.03.18 |
Otros Seguros Contratado |
$ 10,213.79 |
|
2.1.01.01.03.19 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Contratado |
$ 2,317,363.91 |
|
2.1.01.01.04.00 |
CONCEJO DELIBERANTE |
$ 18,064,059.52 |
|
2.1.01.01.04.01 |
Salario Básico Concejo Deliberante |
$ 10,563,978.70 |
|
2.1.01.01.04.02 |
Canasta Familiar Concejo Deliberante |
$ 1,738,275.81 |
|
2.1.01.01.04.03 |
Salario Familiar Concejo Deliberante |
$ 110,508.42 |
|
2.1.01.01.04.04 |
Sueldo Anual Complementario Concejo Deliberante |
$ 803,092.22 |
|
2.1.01.01.04.05 |
Contribución Jubilación Concejo Deliberante |
$ 1,940,178.17 |
|
2.1.01.01.04.06 |
Contribución Obra Social Concejo Deliberante |
$ 609,252.37 |
|
2.1.01.01.04.07 |
ART Concejo Deliberante |
$ 465,121.01 |
|
2.1.01.01.04.08 |
Otros Seguros Concejo Deliberante |
$ 4,957.58 |
|
2.1.01.01.04.09 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Concejo Deliberante |
$ 1,828,695.25 |
|
2.1.01.01.05.00 |
TRIBUNAL DE CUENTAS |
$ 6,905,351.24 |
|
2.1.01.01.05.01 |
Sueldos Básicos Tribunal de Cuentas |
$ 4,048,495.13 |
|
2.1.01.01.05.02 |
Canasta Familiar Tribunal de Cuentas |
$ 559,881.96 |
|
2.1.01.01.05.03 |
Sueldo Anual Complementario Tribunal de Cuentas |
$ 299,492.56 |
|
2.1.01.01.05.04 |
Contribución Jubilación Tribunal de Cuentas |
$ 933,375.37 |
|
2.1.01.01.05.05 |
Contribución Obra Social Tribunal de Cuentas |
$ 226,546.72 |
|
2.1.01.01.05.06 |
ART Tribunal de Cuentas |
$ 174,098.12 |
|
2.1.01.01.05.07 |
Otros Seguros Tribunal de Cuentas |
$ 1,811.82 |
|
2.1.01.01.05.08 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Tribunal de Cuentas |
$ 661,649.56 |
|
2.1.01.06.00.00 |
PASANTIAS |
$ 1,088,995.12 |
|
2.1.01.07.00.00 |
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
$ 53,715,830.00 |
|
2.1.01.02.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
$ 128,639,531.94 |
|
2.1.01.02.01.00 |
COMBUSTIBLES |
$ 50,287,455.63 |
|
2.1.01.02.01.01 |
Combustibles FPP |
$ 45,258,710.06 |
|
2.1.01.02.01.02 |
Combustibles |
$ 5,028,745.57 |
|
2.1.01.02.02.00 |
LUBRICANTES Y FLUIDOS VARIOS |
$ 2,964,263.29 |
|
2.1.01.02.02.01 |
Lubricantes y Fluidos Varios FPP |
$ 2,667,836.96 |
|
2.1.01.02.02.02 |
Lubricantes y Fluidos Varios en General |
$ 296,426.33 |
|
2.1.01.02.03.00 |
REPUESTOS |
$ 17,857,550.99 |
|
2.1.01.02.03.01 |
Repuestos FPP |
$ 16,071,795.90 |
|
2.1.01.02.03.02 |
Repuestos en General |
$ 1,785,755.10 |
|
2.1.01.02.04.00 |
MATERIALES PARA CONSERVACION DE INMUEBLES |
$ 1,608,928.89 |
|
2.1.01.02.04.01 |
Materiales para conservación Inmuebles FPP |
$ 1,448,036.00 |
|
2.1.01.02.04.02 |
Materiales para conservación Inmuebles en General |
$ 160,892.88 |
|
2.1.01.02.05.00 |
CAMARAS Y CUBIERTAS |
$ 7,123,567.60 |
|
2.1.01.02.05.01 |
Cámaras y cubiertas FPP |
$ 6,411,210.84 |
|
2.1.01.02.05.02 |
Cámaras y cubiertas en General |
$ 712,356.75 |
|
2.1.01.02.06.00 |
INSUMOS VARIOS P/TAREAS EN CORRALON MUNICIPAL |
$ 3,535,588.16 |
|
2.1.01.02.06.01 |
Insumos varios p/tareas en corralón municipal FPP |
$ 3,182,029.34 |
|
2.1.01.02.06.02 |
Insumos varios p/tareas en corralón municipal en General |
$ 353,558.82 |
|
2.1.01.02.07.00 |
ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD |
$ 1,610,000.00 |
|
2.1.01.02.07.01 |
Ropa de trabajo y elementos de seguridad FPP |
$ 1,250,000.00 |
|
2.1.01.02.07.02 |
Ropa de trabajo y elementos de seguridad |
$ 360,000.00 |
|
2.1.01.02.08.00 |
INSUMOS P/ SEÑALIZACIÓN VIAL |
$ 1,828,065.94 |
|
2.1.01.02.08.01 |
Insumos p/ señalización vial FPP |
$ 1,645,259.35 |
|
2.1.01.02.08.02 |
Insumos p/ señalización vial |
$ 182,806.59 |
|
2.1.01.02.09.00 |
FORMULARIO PUESTO DE VERIFICACION |
$ 1,000.00 |
|
2.1.01.02.10.00 |
UTILES OFICINA, LIBRERA, IMPRENTA Y PAPELERIA |
$ 4,044,503.63 |
|
2.1.01.02.11.00 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION |
$ 2,788,150.34 |
|
2.1.01.02.12.00 |
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS |
$ 1,303,548.88 |
|
2.1.01.02.13.00 |
BIENES DE CONSUMO - CENTROS DE SALUD |
$ 1,074,739.00 |
|
2.1.01.02.14.00 |
BIENES DE CONSUMO - CONSEJO DELIBERANTE |
$ 157,745.15 |
|
2.1.01.02.15.00 |
BIENES DE CONSUMO - TRIBUNAL DE CUENTAS |
$ 22,620.00 |
|
2.1.01.02.16.00 |
BIENES DE CONSUMO - JUNTA ELECTORAL |
$ 1,000.00 |
|
2.1.01.02.17.00 |
OTROS BIENES DE CONSUMO |
$ 1,179,122.73 |
|
2.1.01.02.17.01 |
Otros bienes de consumo FPP |
$ 1,061,210.46 |
|
2.1.01.02.17.02 |
Otros bienes de consumo en General |
$ 117,912.27 |
|
2.1.01.02.18.00 |
DEUDAS POR BIENES DE CONSUMO - EJERC. ANT. |
$ 9,359,654.14 |
|
2.1.01.02.18.01 |
Deudas por bienes de consumo - Ejerc. Ant. FPP |
$ 8,423,688.73 |
|
2.1.01.02.18.02 |
Deudas por bienes de consumo - Ejerc. Ant. En General |
$ 935,965.42 |
|
2.1.01.02.19.00 |
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
$ 21,892,027.57 |
|
2.1.01.03.00.00 |
SERVICIOS |
$ 213,948,956.52 |
|
2.1.01.03.01.00 |
ENERGIA ELECTRICA |
$ 11,760,410.77 |
|
2.1.01.03.01.01 |
Energía eléctrica FPP |
$ 10,584,369.70 |
|
2.1.01.03.01.02 |
Energía eléctrica en General |
$ 1,176,041.07 |
|
2.1.01.03.02.00 |
AGUA POTABLE |
$ 3,797,765.37 |
|
2.1.01.03.02.01 |
Agua potable FPP |
$ 3,417,988.84 |
|
2.1.01.03.02.02 |
Agua potable en General |
$ 379,776.53 |
|
2.1.01.03.03.00 |
GAS NATURAL Y EN GARRAFA |
$ 1,002,165.36 |
|
2.1.01.03.03.01 |
Gas natural y en garrafa FPP |
$ 901,948.82 |
|
2.1.01.03.03.02 |
Gas natural y en garrafa en General |
$ 100,216.54 |
|
2.1.01.03.04.00 |
CORREO POSTAL |
$ 1,147,607.60 |
|
2.1.01.03.05.00 |
TELEFONIA FIJA |
$ 823,865.94 |
|
2.1.01.03.06.00 |
TELEFONIA MOVIL |
$ 1,092,505.53 |
|
2.1.01.03.07.00 |
INTERNET |
$ 873,115.80 |
|
2.1.01.03.08.00 |
SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y SIMILARES |
$ 5,493,698.81 |
|
2.1.01.03.08.01 |
Seguros vehículos, maquinarias y similares FPP |
$ 4,944,328.93 |
|
2.1.01.03.08.02 |
Seguros vehículos, maquinarias y similares en General |
$ 549,369.88 |
|
2.1.01.03.09.00 |
OTROS SEGUROS |
$ 2,704,707.62 |
|
2.1.01.03.09.01 |
Otros seguros FPP |
$ 2,434,236.86 |
|
2.1.01.03.09.02 |
Otros seguros en General |
$ 270,470.76 |
|
2.1.01.03.10.00 |
ALQUILERES DE INMUEBLES |
$ 6,276,460.55 |
|
2.1.01.03.10.01 |
Alquileres de inmuebles FPP |
$ 5,648,814.50 |
|
2.1.01.03.10.02 |
Alquileres de inmuebles en General |
$ 627,646.06 |
|
2.1.01.03.11.00 |
ALQUILERES DE BIENES MUEBLES |
$ 1,640,934.10 |
|
2.1.01.03.11.01 |
Alquileres de bienes muebles FPP |
$ 1,476,840.69 |
|
2.1.01.03.11.02 |
Alquileres de bienes muebles en General |
$ 164,093.41 |
|
2.1.01.03.12.00 |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
$ 14,267,115.20 |
|
2.1.01.03.12.01 |
Servicios técnicos y profesionales FPP |
$ 12,840,403.67 |
|
2.1.01.03.12.02 |
Servicios técnicos y profesionales en General |
$ 1,426,711.52 |
|
2.1.01.03.13.00 |
CONSERVACION Y REPARACION |
$ 13,422,790.95 |
|
2.1.01.03.13.01 |
Conservación y reparación FPP |
$ 12,080,511.86 |
|
2.1.01.03.13.02 |
Conservación y reparación en General |
$ 1,342,279.09 |
|
2.1.01.03.14.00 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
$ 17,775,470.80 |
|
2.1.01.03.14.01 |
Servicios de vigilancia FPP |
$ 15,997,923.72 |
|
2.1.01.03.14.02 |
Servicios de vigilancia en General |
$ 1,777,547.08 |
|
2.1.01.03.15.00 |
PASAJES, VIATICOS, MOVILIDAD Y COMPENSACIONES |
$ 3,655,785.46 |
|
2.1.01.03.16.00 |
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL |
$ 725,000.00 |
|
2.1.01.03.17.00 |
GASTOS BANCARIOS |
$ 1,595,543.98 |
|
2.1.01.03.18.00 |
COMISIONES POR RECAUDACION |
$ 4,350,000.00 |
|
2.1.01.03.19.00 |
COMISIONES Y FLETES |
$ 506,850.59 |
|
2.1.01.03.20.00 |
ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACION |
$ 677,033.51 |
|
2.1.01.03.21.00 |
SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA |
$ 1,072,035.36 |
|
2.1.01.03.22.00 |
HOMENAJES Y CORTESIA |
$ 1,728,285.32 |
|
2.1.01.03.23.00 |
PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION |
$ 95,346.69 |
|
2.1.01.03.24.00 |
GASTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y MEDIACIONES |
$ 8,157,990.60 |
|
2.1.01.03.25.00 |
SERVICIOS - CONSEJO DELIBERANTE |
$ 519,831.35 |
|
2.1.01.03.26.00 |
SERVICIOS - TRIBUNAL DE CUENTAS |
$ 1,885.00 |
|
2.1.01.03.27.00 |
SERVICIOS - JUNTA ELECTORAL |
$ 1,885.00 |
|
2.1.01.03.28.00 |
OTROS SERVICIOS |
$ 12,803,881.92 |
|
2.1.01.03.28.01 |
Otros servicios FPP |
$ 11,523,493.72 |
|
2.1.01.03.28.02 |
Otros servicios en General |
$ 1,280,388.19 |
|
2.1.01.03.29.00 |
LEASING |
$ 11,073,117.07 |
|
2.1.01.03.29.01 |
Leasing FPP |
$ 9,965,805.35 |
|
2.1.01.03.29.02 |
Leasing en General |
$ 1,107,311.71 |
|
2.1.01.03.30.00 |
DEUDAS POR SERVICIOS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 63,635,241.30 |
|
2.1.01.03.30.01 |
Deudas por servicios - ejercicios anteriores FPP |
$ 57,271,717.17 |
|
2.1.01.03.30.02 |
Deudas por servicios - ejercicios anteriores en General |
$ 6,363,524.13 |
|
2.1.01.03.31.00 |
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
$ 21,270,628.96 |
|
2.1.02.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS |
$ 260,581,555.39 |
|
2.1.02.01.00.00 |
TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES. |
$ 260,581,555.39 |
|
2.1.02.01.01.00 |
SUBSECRETARÍA DE SALUD |
$ 26,486,230.48 |
|
2.1.02.01.01.01 |
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA |
$ 2,341,178.21 |
|
2.1.02.01.01.01.1 |
Medicamentos y productos de farmacia FPP |
$ 2,107,060.38 |
|
2.1.02.01.01.01.2 |
Medicamentos y productos de farmacia |
$ 234,117.83 |
|
2.1.02.01.01.02 |
INSUMOS PARA DISPENSARIOS |
$ 841,771.23 |
|
2.1.02.01.01.02.1 |
Insumos para dispensarios FPP |
$ 757,594.10 |
|
2.1.02.01.01.02.2 |
Insumos para dispensarios |
$ 84,177.13 |
|
2.1.02.01.01.03 |
OTROS GASTOS DE SALUD |
$ 6,313,720.00 |
|
2.1.02.01.01.03.1 |
Otros Gastos de Salud FPP |
$ 5,700,000.00 |
|
2.1.02.01.01.03.2 |
Otros Gastos de Salud |
$ 613,720.00 |
|
2.1.02.01.01.04 |
DIFUSION PREVENCION COMUNITARIA |
$ 725,000.00 |
|
2.1.02.01.01.04.1 |
Difusión prevención comunitaria FPP |
$ 652,500.00 |
|
2.1.02.01.01.04.2 |
Difusión prevención comunitaria |
$ 72,500.00 |
|
2.1.02.01.01.05 |
HONORARIOS PROFESIONALES SALUD |
$ 16,264,561.05 |
|
2.1.02.01.01.05.1 |
Honorarios profesionales salud FPP |
$ 14,638,104.95 |
|
2.1.02.01.01.05.2 |
Honorarios profesionales salud |
$ 1,626,456.11 |
|
2.1.02.01.02.00 |
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL |
$ 35,798,237.50 |
|
2.1.02.01.02.01 |
DEPARTAMENTO DE PROMOCION HUMANA Y SOCIAL |
$ 8,971,875.00 |
|
2.1.02.01.02.01.1 |
Atención a demandas de Salud |
$ 2,175,000.00 |
|
2.1.02.01.02.01.2 |
Atención a demandas de Fortalecimiento Familiar |
$ 2,175,000.00 |
|
2.1.02.01.02.01.3 |
Atención a demandas de Vivienda |
$ 2,175,000.00 |
|
2.1.02.01.02.01.4 |
Asistencias varias |
$ 2,446,875.00 |
|
2.1.02.01.02.02 |
SALAS CUNAS |
$ 11,126,850.00 |
|
2.1.02.01.02.02.1 |
Salas cunas FPP |
$ 10,922,850.00 |
|
2.1.02.01.02.02.2 |
Salas cunas |
$ 204,000.00 |
|
2.1.02.01.02.03 |
DEPARTAMENTO DE PERSONAS MAYORES |
$ 5,510,000.00 |
|
2.1.02.01.02.03.1 |
Departamento de personas mayores FPP |
$ 4,959,000.00 |
|
2.1.02.01.02.03.2 |
Departamento de personas mayores |
$ 551,000.00 |
|
2.1.02.01.02.04 |
DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
$ 804,750.00 |
|
2.1.02.01.02.04.1 |
Departamento de niñez y adolescencia FPP |
$ 725,000.00 |
|
2.1.02.01.02.04.2 |
Departamento de niñez y adolescencia |
$ 79,750.00 |
|
2.1.02.01.02.05 |
DEPARTAMENTO DE GÉNERO |
$ 290,000.00 |
|
2.1.02.01.02.05.1 |
Departamento de género FPP |
$ 261,000.00 |
|
2.1.02.01.02.05.2 |
Departamento de género |
$ 29,000.00 |
|
2.1.02.01.02.06 |
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN |
$ 362,137.50 |
|
2.1.02.01.02.06.1 |
Espacios de participación FPP |
$ 325,923.75 |
|
2.1.02.01.02.06.2 |
Espacios de participación |
$ 36,213.75 |
|
2.1.02.01.02.07 |
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS |
$ 8,515,125.00 |
|
2.1.02.01.02.07.1 |
Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y Social FPP |
$ 7,663,612.50 |
|
2.1.02.01.02.07.2 |
Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y Social |
$ 851,512.50 |
|
2.1.02.01.02.08 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL |
$ 217,500.00 |
|
2.1.02.01.03.00 |
AREA DE TURISMO |
$ 4,763,250.00 |
|
2.1.02.01.03.01 |
Fiesta Provincial de la Vendimia |
$ 290,000.00 |
|
2.1.02.01.03.02 |
Fiesta Nacional de la Frutihorticultura |
$ 362,500.00 |
|
2.1.02.01.03.03 |
Fiesta de las comidas típicas |
$ 145,000.00 |
|
2.1.02.01.03.04 |
Noche de gala |
$ 72,500.00 |
|
2.1.02.01.03.05 |
Caminos del vino |
$ 145,000.00 |
|
2.1.02.01.03.06 |
Fiesta del salame |
$ 725,000.00 |
|
2.1.02.01.03.07 |
Fiesta de la primavera |
$ 145,000.00 |
|
2.1.02.01.03.08 |
Otros programas y eventos |
$ 181,250.00 |
|
2.1.02.01.03.09 |
Museo Casa Copetti |
$ 188,500.00 |
|
2.1.02.01.03.10 |
Otras capacitaciones Turismo |
$ 36,250.00 |
|
2.1.02.01.03.11 |
Homenajes y Cortesía Turismo |
$ 123,250.00 |
|
2.1.02.01.03.12 |
Otros Gastos de Funcionamiento Turismo |
$ 108,750.00 |
|
2.1.02.01.03.13 |
Promoción turística |
$ 2,175,000.00 |
|
2.1.02.01.03.14 |
Informes turísticos |
$ 65,250.00 |
|
2.1.02.01.04.00 |
AREA UNIVERSIDAD POPULAR |
$ 8,592,700.00 |
|
2.1.02.01.04.01 |
Dirección y Coordinaciones Universidad Popular |
$ 1,871,950.00 |
|
2.1.02.01.04.02 |
Escuela Municipal de Oficios y Arte |
$ 290,000.00 |
|
2.1.02.01.04.03 |
Programa de Acompañamiento a las trayectorias educativas |
$ 507,500.00 |
|
2.1.02.01.04.04 |
Formar-Trabajar |
$ 2,320,000.00 |
|
2.1.02.01.04.05 |
Escuela de Promotores Sociales |
$ 362,500.00 |
|
2.1.02.01.04.06 |
Programa de Alfabetización |
$ 217,500.00 |
|
2.1.02.01.04.07 |
Ronda de Escuelas |
$ 87,000.00 |
|
2.1.02.01.04.08 |
Capacitaciones |
$ 362,500.00 |
|
2.1.02.01.04.09 |
Cultura Popular |
$ 362,500.00 |
|
2.1.02.01.04.10 |
Cátedra Abierta |
$ 50,750.00 |
|
2.1.02.01.04.11 |
Escuela Emprendedor |
$ 1,812,500.00 |
|
2.1.02.01.04.12 |
Eventos y Conmemoraciones Universidad Popular |
$ 159,500.00 |
|
2.1.02.01.04.13 |
Otros Programas Universidad Popular |
$ 101,500.00 |
|
2.1.02.01.04.14 |
Otros Gastos de Funcionamiento Universidad Popular |
$ 87,000.00 |
|
2.1.02.01.05.00 |
AGENCIA DE DEPORTES |
$ 6,783,727.15 |
|
2.1.02.01.05.01 |
Atención demandas Clubes |
$ 1,901,040.71 |
|
2.1.02.01.05.02 |
Atención demandas a Deportistas |
$ 1,020,875.40 |
|
2.1.02.01.05.03 |
Maratón San Antonio de Padua |
$ 435,000.00 |
|
2.1.02.01.05.04 |
Polideportivo |
$ 725,000.00 |
|
2.1.02.01.05.05 |
Torneos y encuentros |
$ 145,000.00 |
|
2.1.02.01.05.06 |
Materiales para juegos de recreación |
$ 271,198.47 |
|
2.1.02.01.05.07 |
Complejo Valentín Lauret |
$ 2,169,612.57 |
|
2.1.02.01.05.08 |
Otros gastos de funcionamiento Área de Deportes |
$ 116,000.00 |
|
2.1.02.01.06.00 |
AREA DE JUVENTUD |
$ 1,377,143.37 |
|
2.1.02.01.06.01 |
Concejo deliberante Juvenil |
$ 52,200.68 |
|
2.1.02.01.06.02 |
Peras Rock |
$ 211,787.93 |
|
2.1.02.01.06.03 |
Caroya Récords |
$ 536,773.17 |
|
2.1.02.01.06.04 |
Programa Derechos Culturales |
$ 1,450.00 |
|
2.1.02.01.06.05 |
Otros Gastos de Funcionamiento Área de Juventud |
$ 574,931.60 |
|
2.1.02.01.07.00 |
AREA DE CULTURA |
$ 2,794,502.45 |
|
2.1.02.01.07.01 |
Casa de la historia y el Bicentenario |
$ 920,059.77 |
|
2.1.02.01.07.02 |
Talleres Culturales |
$ 652,500.00 |
|
2.1.02.01.07.03 |
Eventos Culturales |
$ 652,500.00 |
|
2.1.02.01.07.04 |
Carnavales Caroyenses |
$ 1,450.00 |
|
2.1.02.01.07.05 |
Archivo Histórico |
$ 134,041.32 |
|
2.1.02.01.07.06 |
Programa recuperación Música Tradicional |
$ 71,451.36 |
|
2.1.02.01.07.07 |
Otros gastos de funcionamiento Cultura |
$ 300,000.00 |
|
2.1.02.01.07.08 |
Otros Programas/Proyectos Cultura |
$ 62,500.00 |
|
2.1.02.01.08.00 |
AGENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO PRODUCTIVO |
$ 35,930,351.79 |
|
2.1.02.01.08.01 |
Oficina de Empleo |
$ 760,487.46 |
|
2.1.02.01.08.02 |
Investigación y Capacitación IG - Vitivinicultura |
$ 30,777.27 |
|
2.1.02.01.08.03 |
Coordinación y promoción Centro Comercial a Cielo Abierto |
$ 2,928,953.40 |
|
2.1.02.01.08.04 |
Programas de Formación |
$ 61,633.67 |
|
2.1.02.01.08.05 |
Créditos a micro emprendedores |
$ 1,885,000.00 |
|
2.1.02.01.08.06 |
Parque Industrial |
$ 25,000,000.00 |
|
2.1.02.01.08.07 |
Desarrollo marcas productivas |
$ 565,500.00 |
|
2.1.02.01.08.08 |
Desarrollo Rural |
$ 1,508,000.00 |
|
2.1.02.01.08.09 |
Promoción Polo Productivo y Tecnológico |
$ 1,450,000.00 |
|
2.1.02.01.08.10 |
Promoción Comercio Local |
$ 1,450,000.00 |
|
2.1.02.01.08.11 |
Otros Programas/Proyectos |
$ 200,000.00 |
|
2.1.02.01.09.12 |
Otros Gastos de Funcionamiento Desarrollo Productivo |
$ 90,000.00 |
|
2.1.02.01.09.00 |
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA |
$ 20,356,777.35 |
|
2.1.02.01.09.01 |
Remuneraciones Escuela de Música |
$ 16,544,834.36 |
|
2.1.02.01.09.02 |
Incentivo Docente Escuela de Música |
$ 365,122.57 |
|
2.1.02.01.09.03 |
Sueldo Anual Complementario Escuela de Música |
$ 671,801.85 |
|
2.1.02.01.09.04 |
Contribuciones Sociales Escuela de Música |
$ 1,811,778.07 |
|
2.1.02.01.09.05 |
ART Escuela de Música |
$ 663,845.47 |
|
2.1.02.01.09.06 |
Otros gastos de funcionamiento Escuela de Música |
$ 299,395.03 |
|
2.1.02.01.10.00 |
PLANIFICACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO |
$ 3,312,359.75 |
|
2.1.02.01.10.01 |
Plan de desarrollo Estratégico - Universidad Nacional de Córdoba |
$ 515,358.12 |
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2.1.02.01.10.02 |
Otros gastos de Funcionamiento Planificación y Planeamiento Estratégico |
$ 27,622.13 |
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2.1.02.01.10.03 |
Honorarios Profesionales Planificación y Planeamiento Estratégico |
$ 2,662,500.00 |
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2.1.02.01.10.04 |
Capacitaciones G.I.S. - Estadísticas y Censos |
$ 106,879.50 |
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2.1.02.01.11.00 |
COMISION DE DEFENSA CIVIL |
$ 5,491,245.90 |
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2.1.02.01.11.01 |
Comisión de defensa civil FPP |
$ 4,942,121.32 |
|
2.1.02.01.11.02 |
Comisión de defensa civil |
$ 549,124.58 |
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2.1.02.01.12.00 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
$ 7,910,970.76 |
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2.1.02.01.12.01 |
Vivero Municipal |
$ 730,915.48 |
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2.1.02.01.12.02 |
Ambiente |
$ 659,750.00 |
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2.1.02.01.12.03 |
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