2389 - Presupuesto 2021
ORDENANZA 2389/2020
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Fijase en la suma de PESOS MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.017.107.480,00.-) el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal que regirá para el año 2021, de acuerdo al detalle que figura en Planilla Anexa I, que es parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.017.107.480,00.-) los RECURSOS para el año 2021, destinados a la financiación del PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS de la Administración Municipal, de acuerdo al detalle de Planilla Anexa I, que es parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- EL Departamento Ejecutivo podrá efectuar mediante Decreto, el que se deberá informar al Concejo Deliberante, cuando resulte necesario compensaciones de rubros presupuestarios, conforme a las siguientes normas:
1. Dentro de la Partida Principal “PERSONAL” podrá compensarse, tomando el crédito adicional para incrementos salariales y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem, con la finalidad de reforzar las distintas cuentas que componen esta partida. Dicha compensación no autoriza la creación de nuevas partidas dentro de este rubro, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
2. Dentro de las Partidas Principales “BIENES DE CONSUMO” y “SERVICIOS”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. Dicha compensación no autoriza a la creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
3. Dentro de la Partida “TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES”, podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem. Dicha compensación no autoriza a la creación de nuevas partidas, que solo podrá realizarse mediante Ordenanza.
4. Dentro de la Partida “BIENES DE CAPITAL” y “TRABAJOS PÚBLICOS” podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
5. Dentro de la Partida “FONDO PARA EL PROGRESO” podrán efectuarse compensaciones en sus divisiones internas o entre ellas, pudiéndose transferir de una Partida a la otra, siempre que no modifique la sumatoria total de ellas, que deberá ser fija e inamovible. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
6. Dentro de la Partida “SERVICIOS DE LA DEUDA” podrán efectuarse compensaciones, tomando el crédito adicional para refuerzo de partidas y los créditos disponibles que puedan existir en los distintos Ítem y Subítem. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
7. Podrán efectuarse compensaciones entre las partidas de los mencionados puntos 2., 4. y 5. utilizando los créditos disponibles que puedan existir en los distintos ítems y subítems de los puntos anteriores. La autorización para realizar compensaciones, no autorizan la creación de nuevas partidas, que solo podrán realizarse mediante Ordenanza.
Artículo 4º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto, las siguientes materias:
a) Régimen de Horario Ordinario y Extraordinario del personal municipal.
b) Régimen de Salario Familiar y demás institutos de la seguridad social.
c) Régimen de Presentismo y Puntualidad de los trabajadores municipales.
d) Régimen de Viáticos y Movilidad.
e) Régimen de Entrega y Rendición de subsidios a personas físicas, personas jurídicas o simples grupos comunitarios.
f) Régimen de Subrogancias.
Artículo 5º.- Agréguese la planilla de Personal Permanente, Contratado, y Político presupuestado para el año 2021, lo cual formará parte como Anexo II de la presente.
Artículo 6º.- La presente Ordenanza, comenzará a regir a partir del día 01 de Enero del año 2021 o a partir de su promulgación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que fuera posterior.
Artículo 7º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020.
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Eliana De Buck Secretaria Legislativa Concejo Deliberante |
Alejandro Ghisiglieri Presidente Concejo Deliberante |
Anexo I
PRESUPUESTO DE RECURSOS 2021
|
Nro. Cuenta |
Nombre Cuenta |
Presupuesto 2021 |
|
1 |
INGRESOS |
$ 1.017.107.480,00 |
|
1.1.00.00.00.00 |
INGRESOS CORRIENTES |
$ 984.718.932,95 |
|
1.1.01.00.00.00 |
INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL |
$ 450.614.519,42 |
|
1.1.01.01.00.00 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
$ 379.942.814,30 |
|
1.1.01.01.01.00 |
TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD |
$ 97.814.011,80 |
|
1.1.01.01.02.00 |
TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD-EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 31.487.444,36 |
|
1.1.01.01.03.00 |
FONDO PARA RENOVACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS |
$ 1.903.881,60 |
|
1.1.01.01.04.00 |
AGUA DE RIEGO |
$ 3.807.763,21 |
|
1.1.01.01.05.00 |
FONDO ECOLOGICO DE PREV. PARA ESPACIOS VERDES |
$ 95.194,08 |
|
1.1.01.01.06.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL |
$ 40.898.197,43 |
|
1.1.01.01.07.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LA ACT. COMERCIAL E INDUSTRIAL - EJERC. ANTERIORES |
$ 13.327.171,23 |
|
1.1.01.01.08.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LAS DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS |
$ 1.903.881,60 |
|
1.1.01.01.09.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LA OCUPACION Y COMERCIO EN LA VIA PUBLICA |
$ 23.161.832,15 |
|
1.1.01.01.10.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS AUTOM. Y SIMILARES |
$ 51.531.512,55 |
|
1.1.01.01.11.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/VEHICULOS AUTOM. Y SIMILARES - EJERC. ANTERIORES |
$ 11.758.303,10 |
|
1.1.01.01.12.00 |
FONDO PERMANENTE DE PATRIMONIO |
$ 190.388,16 |
|
1.1.01.01.13.00 |
CONTR. QUE INC. S/LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA |
$ 766.309,01 |
|
1.1.01.01.14.00 |
CONTR. QUE INC. S/LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA |
$ 4.676.838,07 |
|
1.1.01.01.15.00 |
CONTR. QUE INC. S/LA INSPECCION Y CONTRASTES DE PESAS Y MEDIDAS |
$ 95.194,08 |
|
1.1.01.01.16.00 |
CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS |
$ 15.513.109,37 |
|
1.1.01.01.17.00 |
CONTR. QUE INC. S/CEMENTERIOS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 1.903.881,60 |
|
1.1.01.01.18.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR |
$ 95.194,08 |
|
1.1.01.01.19.00 |
CONTRIB. QUE INC. S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
$ 190.388,16 |
|
1.1.01.01.20.00 |
CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS |
$ 5.711.644,81 |
|
1.1.01.01.21.00 |
CONTR. QUE INC. S/CONSTR.OBRAS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 5.361.777,08 |
|
1.1.01.01.22.00 |
CONTR. QUE INC. S/INSPECCION ELECTRICA - MECANICA |
$ 34.990.223,60 |
|
1.1.01.01.23.00 |
CONTR. QUE INC. S/LA INSTALACION Y SUMINISTRO GAS NATURAL |
$ 146.463,02 |
|
1.1.01.01.24.00 |
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA |
$ 10.228.339,53 |
|
1.1.01.01.25.00 |
TASAS DE SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL |
$ 891.444,43 |
|
1.1.01.01.26.00 |
RENTAS DIVERSAS - CARNET DE CONDUCIR |
$ 8.656.582,09 |
|
1.1.01.01.27.00 |
RENTAS DIVERSAS - OTROS |
$ 352.186,73 |
|
1.1.01.01.28.00 |
LICENCIA Y HABILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |
$ 373.821,31 |
|
1.1.01.01.29.00 |
CONTR. QUE INC. S/LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS |
$ 190.388,16 |
|
1.1.01.01.30.00 |
CONTR. P/PAVIMENTACION DE CALLES RADIO URBANO |
$ 190.388,16 |
|
1.1.01.01.31.00 |
OTROS TRIBUTOS - GASTOS RECUPERADOS |
$ 43.669,76 |
|
1.1.01.01.32.00 |
OTROS TRIBUTOS - GASTOS RECUPERADOS - PROCURACION |
$ 658.844,43 |
|
1.1.01.01.33.00 |
FONDO PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES |
$ 190.388,16 |
|
1.1.01.01.34.00 |
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS |
$ 790.008,78 |
|
1.1.01.01.35.00 |
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 184.747,03 |
|
1.1.01.01.36.00 |
CONTROL ANTENAS TELEFONIA CELULAR |
$ 8.814.266,69 |
|
1.1.01.01.37.00 |
VENTA FORMULARIOS PUESTO DE VERIFIACION |
$ 1.047.134,88 |
|
1.1.01.02.00.00 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
$ 70.671.705,12 |
|
1.1.01.02.01.00 |
CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIO |
$ 3.749.751,61 |
|
1.1.01.02.02.00 |
MULTAS Y OTRAS INFRACCIONES DE TRANSITO LOCALES |
$ 6.419.214,29 |
|
1.1.01.02.03.00 |
ALQUILERES Y CONCESIONES |
$ 391.545,24 |
|
1.1.01.02.04.00 |
ALQUILERES DE MAQUINARIAS |
$ 1.000.000,00 |
|
1.1.01.02.05.00 |
AUTODROMO MUNICIPAL VALENTIN LAURET |
$ 1.721.715,00 |
|
1.1.01.02.06.00 |
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL |
$ 3.358.226,26 |
|
1.1.01.02.07.00 |
VIVERO MUNICIPAL |
$ 130.000,00 |
|
1.1.01.02.08.00 |
CONTROL FITOSANITARIO |
$ 338.907,56 |
|
1.1.01.02.09.00 |
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES |
$ 52.000,00 |
|
1.1.01.02.10.00 |
AREA DE DEPORTES - EVENTOS VARIOS |
$ 130.000,00 |
|
1.1.01.02.11.00 |
AREA DE TURISMO |
$ 130.000,00 |
|
1.1.01.02.12.00 |
AREA DE EDUCACION - PROGRAMAS VARIOS |
$ 130.000,00 |
|
1.1.01.02.13.00 |
TURISMO/CULTURA - EVENTOS VARIOS |
$ 390.000,00 |
|
1.1.01.02.14.00 |
TURISMO/CULTURA - CARNAVALES CAROYENSES |
$ 650.000,00 |
|
1.1.01.02.15.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA DE LA VENDIMIA Y LA FRUTIHORTICULTURA |
$ 2.000.000,00 |
|
1.1.01.02.16.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA COMIDAS TIPICAS |
$ 1.300,00 |
|
1.1.01.02.17.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA DE LA PRIMAVERA |
$ 1.000.000,00 |
|
1.1.01.02.18.00 |
TURISMO/CULTURA - FESTIVAL PERAS ROCK |
$ 260.000,00 |
|
1.1.01.02.19.00 |
TURISMO/CULTURA - FIESTA DEL SALAME |
$ 520.000,00 |
|
1.1.01.02.20.00 |
TURISMO/CULTURA - ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES PAISAJISTAS |
$ 260.000,00 |
|
1.1.01.02.21.00 |
CENTROS DE SALUD - RECUPERO DE GASTOS |
$ 2.967.443,72 |
|
1.1.01.02.22.00 |
OBRA PAVIMENTO |
$ 10.000.000,00 |
|
1.1.01.02.23.00 |
OBRA CORDON BANQUINA |
$ 20.354.990,01 |
|
1.1.01.02.24.00 |
OBRA ILUMINACION |
$ 97.923,96 |
|
1.1.01.02.25.00 |
OBRA GAS NATURAL |
$ 2.178.111,58 |
|
1.1.01.02.26.00 |
OBRA CLOACAS |
$ 5.048.614,72 |
|
1.1.01.02.27.00 |
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA TERRENO |
$ 128.441,87 |
|
1.1.01.02.28.00 |
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA CASA |
$ 380.265,24 |
|
1.1.01.02.29.00 |
PLAN FEDERAL VIVIENDAS - CUOTA PRESTAMO |
$ - |
|
1.1.01.02.30.00 |
PLAN DE VIVIENDAS FO.VI.COR |
$ 3.471,00 |
|
1.1.01.02.31.00 |
DEVOLUCION MICROEMPRENDEDORES |
$ - |
|
1.1.01.02.32.00 |
EVENTUALES E IMPREVISTOS |
$ 1.048.142,34 |
|
1.1.01.02.33.00 |
INTERESES |
$ 4.431.640,71 |
|
1.1.01.02.34.00 |
RECUPERO SEGUROS P/ACCIDENTES VARIOS |
$ 1.300.000,00 |
|
1.1.01.02.35.00 |
CONTRIB. P/FINANC. DEL DESARROLLO DE INFRAEST.SANITARIA |
$ 100.000,00 |
|
1.1.02.00.00.00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES |
$ 534.104.413,53 |
|
1.1.02.01.00.00 |
COPARTICIPACION IMPUESTOS PCIALES. Y NACIONALES |
$ 410.606.918,08 |
|
1.1.02.01.01.00 |
COPARTICIPACION IMPOSITIVA |
$ 279.135.139,86 |
|
1.1.02.01.02.00 |
COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 16.251.999,87 |
|
1.1.02.01.03.00 |
FO.FIN.DES. |
$ 33.793.670,59 |
|
1.1.02.01.04.00 |
FO.FIN.DES. - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 3.527.964,69 |
|
1.1.02.01.05.00 |
FODEMEEP |
$ 8.919.604,23 |
|
1.1.02.01.06.00 |
FODEMEEP - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 3.587.971,51 |
|
1.1.02.01.07.00 |
CONSENSO FISCAL |
$ 6.944.295,27 |
|
1.1.02.01.08.00 |
CONSENSO FISCAL - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 714.334,60 |
|
1.1.02.01.09.00 |
FA.SA.MU. |
$ 11.424.435,70 |
|
1.1.02.01.10.00 |
FA.SA.MU. - EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 997.239,40 |
|
1.1.02.01.11.00 |
MINISTERIO DE TRANSPORTE - BOLETO EDUCATIVO |
$ 650.000,00 |
|
1.1.02.01.12.00 |
FONDO DE SEGURIDAD VIAL |
$ 130.000,00 |
|
1.1.02.01.13.00 |
COPARTICIPACION MULTAS PROVINCIALES |
$ 2.886.823,89 |
|
1.1.02.01.14.00 |
CONVENIO CON VIALIDAD |
$ 130.000,00 |
|
1.1.02.01.15.00 |
PAICOR - PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL DE CBA. |
$ 21.314.655,04 |
|
1.1.02.01.16.00 |
FONDO DESC. MANT. MOVILES Y EDIF.POLICIALES (FOMEEP) |
$ 130.000,00 |
|
1.1.02.01.17.00 |
SALAS CUNAS |
$ 7.068.783,45 |
|
1.1.02.01.18.00 |
FONDO DESARROLLO URBANO |
$ 6.500.000,00 |
|
1.1.02.01.19.00 |
PLAN FEDERALIZACION DE LIMPIEZA DE ESCUELAS |
$ 6.500.000,00 |
|
1.1.02.02.00.00 |
APORTES NO REINTEGRABLES |
$ 123.497.495,46 |
|
1.1.02.02.01.00 |
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES |
$ 24.500.000,00 |
|
1.1.02.02.02.00 |
SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIAL |
$ 28.190.968,31 |
|
1.1.02.02.03.00 |
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA |
$ 1.300.000,00 |
|
1.1.02.02.04.00 |
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION AL ANCIANO |
$ 953.857,13 |
|
1.1.02.02.05.00 |
PLAN SUMAR - CORDOBA |
$ 3.900.000,00 |
|
1.1.02.02.06.00 |
CONVENIO MODULOS ALIMENTARIOS |
$ 3.250.000,00 |
|
1.1.02.02.07.00 |
SUBSIDIO ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA MUNICIPAL |
$ 9.100.000,00 |
|
1.1.02.02.08.00 |
CONVENIO REFACCION DE EDIFICIOS PROVINCIALES |
$ 2.600.000,00 |
|
1.1.02.02.09.00 |
PLAN AURORA - CONVENIO AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |
$ 20.000.000,00 |
|
1.1.02.02.10.00 |
CONVENIOS POR OBRAS PROVINCIALES |
$ 23.072.670,02 |
|
1.1.02.02.11.00 |
RECURSOS HIDRICOS - SISTEMATIZ. DE SIST. DE RIEGO |
$ 130.000,00 |
|
1.1.02.02.12.00 |
OTROS SUBSIDIOS |
$ 6.500.000,00 |
|
1.2.00.00.00.00 |
INGRESO DE CAPITAL |
$ 29.788.547,04 |
|
1.2.01.00.00.00 |
USO DEL CREDITO |
$ 19.132.547,04 |
|
1.2.01.01.00.00 |
DE INSTITUCIONES BANCARIAS |
$ 3.000,00 |
|
1.2.01.01.01.00 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA |
$ 1.000,00 |
|
1.2.01.01.02.00 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
$ 1.000,00 |
|
1.2.01.01.03.00 |
OTROS BANCOS |
$ 1.000,00 |
|
1.2.01.02.00.00 |
DE OTRAS INSTITUCIONES |
$ 19.129.547,04 |
|
1.2.01.02.01.00 |
FONDO PERMANENTE DE FINANCIACION DE PROY. Y PROG. LOCALES |
$ 13.487.175,00 |
|
1.2.01.02.02.00 |
FONDO PROVINCIAL OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA - C. BANQUINA |
$ 5.640.372,04 |
|
1.2.01.02.03.00 |
FOCOM |
$ 1.000,00 |
|
1.2.01.02.04.00 |
OTROS (FONDO CONVENIO PARA CRISIS) |
$ 1.000,00 |
|
1.2.02.00.00.00 |
VENTA DE BIENES PATRIMONIALES |
$ 10.653.000,00 |
|
1.2.02.01.00.00 |
BIENES MUEBLES |
$ 653.000,00 |
|
1.2.02.01.01.00 |
HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
$ 1.000,00 |
|
1.2.02.01.02.00 |
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS |
$ 1.000,00 |
|
1.2.02.01.03.00 |
MEDIOS DE TRANSPORTE |
$ 1.000,00 |
|
1.2.02.01.04.00 |
OTROS BIENES MUEBLES |
$ 650.000,00 |
|
1.2.02.02.00.00 |
BIENES INMUEBLES |
$ 10.000.000,00 |
|
1.2.02.02.01.00 |
VENTA DE TERRENOS |
$ 5.000.000,00 |
|
1.2.02.02.02.00 |
OTROS |
$ 5.000.000,00 |
|
1.2.03.00.00.00 |
OTROS INGRESOS DE CAPITAL |
$ 3.000,00 |
|
1.2.03.01.00.00 |
EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 1.000,00 |
|
1.2.03.02.00.00 |
CAJA |
$ 1.000,00 |
|
1.2.03.03.00.00 |
BANCOS |
$ 1.000,00 |
|
1.3.00.00.00.00 |
NO CLASIFICADOS |
$ 2.600.000,00 |
|
1.3.01.00.00.00 |
CUENTAS DE ORDEN |
$ 2.600.000,00 |
|
1.3.01.01.00.00 |
RETENCIONES |
$ 2.600.000,00 |
|
1.3.01.01.01.00 |
RETENCIONES A PROVEEDORES |
$ 2.600.000,00 |
|
ESTIMACION DE INGRESOS SINTÉTICO AÑO 2021 |
|||
|
CLASIFICACIÓN ECONOMICA |
|||
|
ANEXO |
INCISO |
ÍTEM PARTIDA PRINCIPAL |
IMPORTE ($) |
|
I. INGRESOS CORRIENTES |
1. DE JURISDICCION MUNICIPAL |
I- INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) |
379,942,814.30 |
|
984,718,932.95 |
450,614,519.42 |
II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
70,671,705.12 |
|
2. DE OTRAS JURISDICCIONES |
I. COPART. IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES |
410,606,918.08 |
|
|
534,104,413.53 |
II. APORTES NO REINTEGRABLES |
123,497,495.46 |
|
|
II. INGRESOS DE CAPITAL |
1. USO DEL CREDITO |
I. DE INSTITUCIONES BANCARIAS |
3,000.00 |
|
29,788,547.04 |
19,132,547.04 |
II. DE OTRAS INSTITUCIONES |
19,129,547.04 |
|
2. VENTA DE BIENES PATRIMONIALES |
I. BIENES MUEBLES |
653,000.00 |
|
|
10,653,000.00 |
II. BIENES INMUEBLES |
10,000,000.00 |
|
|
3. OTROS INGRESOS DE CAPITAL |
I. EXEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
|||
|
TOTAL ANEXO I Y II |
1,014,507,480.00 |
||
|
III. NO CLASIFICADOS |
1. CUENTAS DE ORDEN |
I. RETENCIONES |
2,600,000.00 |
|
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
||
|
TOTAL ANEXO III |
2,600,000.00 |
||
|
TOTAL ANEXO I - II Y III |
1,017,107,480.00 |
||
PRESUPUESTO EGRESOS 2021
|
NRO. CUENTA |
NOMBRE CUENTA |
PRESUP. 2021 |
|
2 |
EGRESOS |
$ 1,017,107,480.00 |
|
2.1.00.00.00.00 |
EROGACIONES CORRIENTES |
$ 784,407,723.63 |
|
2.1.01.00.00.00 |
FUNCIONAMIENTO |
$ 620,315,638.63 |
|
2.1.01.01.00.00 |
PERSONAL |
$ 378,971,803.66 |
|
2.1.01.01.01.00 |
DEPARTAMENTO EJECUTIVO |
$ 40,378,045.01 |
|
2.1.01.01.01.01 |
Sueldo Básico Dpto. Ejecutivo |
$ 16,120,773.68 |
|
2.1.01.01.01.02 |
Antigüedad Dpto. Ejecutivo |
$ 1,256,690.99 |
|
2.1.01.01.01.03 |
Presentismo Dpto. Ejecutivo |
$ 19,359.20 |
|
2.1.01.01.01.04 |
Refrigerio Dpto. Ejecutivo |
$ 265,426.56 |
|
2.1.01.01.01.05 |
Títulos Dpto. Ejecutivo |
$ 468,204.27 |
|
2.1.01.01.01.06 |
Bonificación Especial Dpto. Ejecutivo |
$ 1,964,822.55 |
|
2.1.01.01.01.07 |
Gastos de Representación Dpto. Ejecutivo |
$ 5,907,303.53 |
|
2.1.01.01.01.08 |
Responsabilidad Jerárquica Dpto. Ejecutivo |
$ 775,536.78 |
|
2.1.01.01.01.09 |
Riesgo e Insalubridad en las Tareas Dpto. Ejecutivo |
$ 1,400.00 |
|
2.1.01.01.01.10 |
Canasta Familiar Dpto. Ejecutivo |
$ 1,799,361.14 |
|
2.1.01.01.01.11 |
Salario Familiar Dpto. Ejecutivo |
$ 566,861.57 |
|
2.1.01.01.01.12 |
Sueldo Anual Complementario Dpto. Ejecutivo |
$ 1,139,580.65 |
|
2.1.01.01.01.13 |
Contribución Jubilación Dpto. Ejecutivo |
$ 4,248,101.13 |
|
2.1.01.01.01.14 |
Contribución Obra Social Dpto. Ejecutivo |
$ 1,190,599.02 |
|
2.1.01.01.01.15 |
ART Dpto. Ejecutivo |
$ 943,700.60 |
|
2.1.01.01.01.16 |
Seguro Social Obligatorio Dpto. Ejecutivo |
$ 18,771.52 |
|
2.1.01.01.01.17 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Dpto. Ejecutivo |
$ 3,691,551.82 |
|
2.1.01.01.02.00 |
PERSONAL PERMANENTE |
$ 258,528,622.67 |
|
2.1.01.01.02.01 |
Sueldo Básico Persa. Permanente |
$ 75,972,081.44 |
|
2.1.01.01.02.02 |
Antigüedad Persa. Permanente |
$ 33,045,729.89 |
|
2.1.01.01.02.03 |
Presentismo Persa. Permanente |
$ 752,319.12 |
|
2.1.01.01.02.04 |
Refrigerio Persa. Permanente |
$ 2,357,651.42 |
|
2.1.01.01.02.05 |
Títulos Pers. Permanente |
$ 6,330,026.04 |
|
2.1.01.01.02.06 |
Bonificación Especial Persa. Permanente |
$ 14,793,710.85 |
|
2.1.01.01.02.07 |
Responsabilidad Jerárquica Persa. Permanente |
$ 4,716,675.53 |
|
2.1.01.01.02.08 |
Riesgos e Insalubridad Persa. Permanente |
$ 2,241,025.39 |
|
2.1.01.01.02.09 |
Canasta Familiar Persa. Permanente |
$ 14,030,888.86 |
|
2.1.01.01.02.10 |
Salario Familiar Persa. Permanente |
$ 4,575,899.33 |
|
2.1.01.01.02.11 |
Sueldo Anual Complementario Persa. Permanente |
$ 9,186,258.54 |
|
2.1.01.01.02.12 |
Otros Extras Persa. Permanente |
$ 4,345,195.48 |
|
2.1.01.01.02.13 |
Servicios Extraordinarios Persa. Permanente |
$ 1,317,023.92 |
|
2.1.01.01.02.14 |
Gastos Movilidad Persa. Permanente |
$ 1,400.00 |
|
2.1.01.01.02.15 |
Quebranto de Caja Persa. Permanente |
$ 125,440.64 |
|
2.1.01.01.02.16 |
Subrogancia Persa. Permanente |
$ 2,896,085.71 |
|
2.1.01.01.02.17 |
Horas Extras Persa. Permanente |
$ 11,574,855.10 |
|
2.1.01.01.02.18 |
Contribución Jubilación Persa. Permanente |
$ 28,253,268.99 |
|
2.1.01.01.02.19 |
Contribución Obra Social Persa. Permanente |
$ 7,940,102.73 |
|
2.1.01.01.02.20 |
ART Persa. Permanente |
$ 6,419,473.09 |
|
2.1.01.01.02.21 |
Seguro Social Obligatorio Persa. Permanente |
$ 41,989.82 |
|
2.1.01.01.02.22 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Persa. Permanente |
$ 27,611,520.79 |
|
2.1.01.01.03.00 |
PERSONAL CONTRATADO |
$ 25,048,421.59 |
|
2.1.01.01.03.01 |
Sueldos Básicos Contratado |
$ 9,211,392.06 |
|
2.1.01.01.03.02 |
Presentismo Contratado |
$ 57,733.20 |
|
2.1.01.01.03.03 |
Refrigerio Contratado |
$ 393,163.09 |
|
2.1.01.01.03.04 |
Bonificación Especial Contratado |
$ 629,521.62 |
|
2.1.01.01.03.05 |
Títulos Contratado |
$ 1,046,776.74 |
|
2.1.01.01.03.06 |
Responsabilidad Jerárquica Contratado |
$ 184,509.58 |
|
2.1.01.01.03.07 |
Riesgo e Insalubridad en las Tareas Contratado |
$ 232,986.53 |
|
2.1.01.01.03.08 |
Canasta Familiar Contratado |
$ 2,314,268.21 |
|
2.1.01.01.03.09 |
Salario Familiar Contratado |
$ 1,424,822.06 |
|
2.1.01.01.03.10 |
Sueldo Anual Complementario Contratado |
$ 902,865.74 |
|
2.1.01.01.03.11 |
Horas Extras Contratado |
$ 1,863,917.05 |
|
2.1.01.01.03.12 |
Gastos Movilidad Contratado |
$ 68,208.00 |
|
2.1.01.01.03.13 |
Servicios Extraordinarios Contratado |
$ 298,269.93 |
|
2.1.01.01.03.14 |
Otros Extras Contratado |
$ 659,059.07 |
|
2.1.01.01.03.15 |
Contribución Jubilación Contratado |
$ 2,617,926.93 |
|
2.1.01.01.03.16 |
Contribución Obra Social Contratado |
$ 928,794.85 |
|
2.1.01.01.03.17 |
ART Contratado |
$ 608,980.93 |
|
2.1.01.01.03.18 |
Otros Seguros Contratado |
$ 7,043.99 |
|
2.1.01.01.03.19 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Contratado |
$ 1,598,182.01 |
|
2.1.01.01.04.00 |
CONCEJO DELIBERANTE |
$ 12,457,972.07 |
|
2.1.01.01.04.01 |
Salario Básico Conc. Deliberante |
$ 7,285,502.55 |
|
2.1.01.01.04.02 |
Canasta Familiar Conc. Deliberante |
$ 1,198,810.90 |
|
2.1.01.01.04.03 |
Salario Familiar Conc. Deliberante |
$ 76,212.70 |
|
2.1.01.01.04.04 |
Sueldo Anual Complementario Conc. Deliberante |
$ 553,856.70 |
|
2.1.01.01.04.05 |
Contribución Jubilación Conc. Deliberante |
$ 1,338,053.91 |
|
2.1.01.01.04.06 |
Contribución Obra Social Conc. Deliberante |
$ 420,174.05 |
|
2.1.01.01.04.07 |
ART Conc. Deliberante |
$ 320,773.11 |
|
2.1.01.01.04.08 |
Otros Seguros Conc. Deliberante |
$ 3,419.02 |
|
2.1.01.01.04.09 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Conc. Deliberante |
$ 1,261,169.14 |
|
2.1.01.01.05.00 |
TRIBUNAL DE CUENTAS |
$ 4,762,311.19 |
|
2.1.01.01.05.01 |
Sueldos Básicos Tribunal de Cuentas |
$ 2,792,065.61 |
|
2.1.01.01.05.02 |
Canasta Familiar Tribunal de Cuentas |
$ 386,125.49 |
|
2.1.01.01.05.03 |
Sueldo Anual Complementario Tribunal de Cuentas |
$ 206,546.59 |
|
2.1.01.01.05.04 |
Contribución Jubilación Tribunal de Cuentas |
$ 643,707.15 |
|
2.1.01.01.05.05 |
Contribución Obra Social Tribunal de Cuentas |
$ 156,239.12 |
|
2.1.01.01.05.06 |
ART Tribunal de Cuentas |
$ 120,067.67 |
|
2.1.01.01.05.07 |
Otros Seguros Tribunal de Cuentas |
$ 1,249.53 |
|
2.1.01.01.05.08 |
Deudas Varias - Ejercicios Anteriores Tribunal de Cuentas |
$ 456,310.04 |
|
2.1.01.06.00.00 |
Pasantías |
$ 751,031.12 |
|
2.1.01.07.00.00 |
Crédito adicional para refuerzo de partidas |
$ 37,045,400.00 |
|
2.1.01.02.00.00 |
BIENES DE CONSUMO |
$ 91,050,268.45 |
|
2.1.01.02.01.00 |
Combustibles |
$ 3,468,100.39 |
|
2.1.01.02.02.00 |
Combustibles FPP |
$ 31,212,903.49 |
|
2.1.01.02.03.00 |
Lubricantes y Fluidos Varios |
$ 204,431.95 |
|
2.1.01.02.04.00 |
Lubricantes y Fluidos Varios FPP |
$ 1,839,887.56 |
|
2.1.01.02.05.00 |
Repuestos |
$ 1,231,555.24 |
|
2.1.01.02.06.00 |
Repuestos FPP |
$ 11,083,997.17 |
|
2.1.01.02.07.00 |
Materiales para conservación Inmuebles |
$ 110,960.61 |
|
2.1.01.02.08.00 |
Materiales para conservación Inmuebles FPP |
$ 998,645.52 |
|
2.1.01.02.09.00 |
Cámaras y cubiertas |
$ 491,280.52 |
|
2.1.01.02.10.00 |
Cámaras y cubiertas FPP |
$ 4,421,524.72 |
|
2.1.01.02.11.00 |
Insumos varios p/tareas en corralón municipal |
$ 243,833.67 |
|
2.1.01.02.12.00 |
Insumos varios p/tareas en corralón municipal FPP |
$ 2,194,502.99 |
|
2.1.01.02.13.00 |
Insumos p/ señalización vial |
$ 126,073.51 |
|
2.1.01.02.14.00 |
Insumos p/ señalización vial FPP |
$ 1,134,661.62 |
|
2.1.01.02.15.00 |
Formulario puesto de verificación |
$ 2,861,724.06 |
|
2.1.01.02.16.00 |
Útiles oficina, librera, imprenta y papelería |
$ 2,789,312.85 |
|
2.1.01.02.17.00 |
Productos de limpieza y desinfección |
$ 1,922,862.30 |
|
2.1.01.02.18.00 |
Elementos de cafetería y alimentos |
$ 898,999.23 |
|
2.1.01.02.19.00 |
Bienes de consumo - centros de salud |
$ 741,199.31 |
|
2.1.01.02.20.00 |
Bienes de consumo - concejo deliberante |
$ 108,789.76 |
|
2.1.01.02.21.00 |
Bienes de consumo - tribunal de cuentas |
$ 15,600.00 |
|
2.1.01.02.22.00 |
Bienes de consumo - junta electoral |
$ 1,300.00 |
|
2.1.01.02.23.00 |
Otros bienes de consumo |
$ 81,318.81 |
|
2.1.01.02.24.00 |
Otros bienes de consumo FPP |
$ 731,869.28 |
|
2.1.01.02.25.00 |
Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant. |
$ 645,493.39 |
|
2.1.01.02.26.00 |
Deudas por bienes de consumo - ejerc. Ant. FPP |
$ 5,809,440.50 |
|
2.1.01.02.27.00 |
Crédito adicional para refuerzo de partidas |
$ 15,680,000.00 |
|
2.1.01.03.00.00 |
SERVICIOS |
$ 150,293,566.52 |
|
2.1.01.03.01.00 |
Energía eléctrica |
$ 811,062.81 |
|
2.1.01.03.02.00 |
Energía eléctrica FPP |
$ 7,299,565.31 |
|
2.1.01.03.03.00 |
Agua potable |
$ 261,914.85 |
|
2.1.01.03.04.00 |
Agua potable FPP |
$ 2,357,233.68 |
|
2.1.01.03.05.00 |
Gas natural y en garrafa |
$ 83,513.78 |
|
2.1.01.03.05.00 |
Gas natural y en garrafa FPP |
$ 751,624.02 |
|
2.1.01.03.06.00 |
Correo postal |
$ 956,339.67 |
|
2.1.01.03.07.00 |
Telefonía fija |
$ 568,183.41 |
|
2.1.01.03.08.00 |
Telefonía móvil |
$ 753,452.09 |
|
2.1.01.03.09.00 |
Internet |
$ 602,148.83 |
|
2.1.01.03.10.00 |
Seguros vehículos, maquinarias y similares |
$ 378,875.78 |
|
2.1.01.03.11.00 |
Seguros vehículos, maquinarias y similares FPP |
$ 3,409,882.02 |
|
2.1.01.03.12.00 |
Otros seguros |
$ 186,531.56 |
|
2.1.01.03.13.00 |
Otros seguros FPP |
$ 1,678,784.04 |
|
2.1.01.03.14.00 |
Alquileres de inmuebles |
$ 482,804.66 |
|
2.1.01.03.15.00 |
Alquileres de inmuebles FPP |
$ 4,345,241.92 |
|
2.1.01.03.16.00 |
Alquileres de bienes muebles |
$ 113,167.87 |
|
2.1.01.03.17.00 |
Alquileres de bienes muebles FPP |
$ 1,018,510.82 |
|
2.1.01.03.18.00 |
Servicios técnicos y profesionales |
$ 983,938.98 |
|
2.1.01.03.19.00 |
Servicios técnicos y profesionales FPP |
$ 8,855,450.81 |
|
2.1.01.03.20.00 |
Conservación y reparación |
$ 925,709.72 |
|
2.1.01.03.21.00 |
Conservación y reparación FPP |
$ 8,331,387.49 |
|
2.1.01.03.22.00 |
Servicios de vigilancia |
$ 1,225,894.54 |
|
2.1.01.03.23.00 |
Servicios de vigilancia FPP |
$ 11,033,050.84 |
|
2.1.01.03.24.00 |
Pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones |
$ 2,521,231.35 |
|
2.1.01.03.25.00 |
Difusión institucional |
$ 500,000.00 |
|
2.1.01.03.26.00 |
Gastos bancarios |
$ 1,100,375.16 |
|
2.1.01.03.27.00 |
Comisiones por recaudación |
$ 3,000,000.00 |
|
2.1.01.03.28.00 |
Comisiones y fletes |
$ 405,480.47 |
|
2.1.01.03.29.00 |
Archivo y custodia de documentación |
$ 466,919.66 |
|
2.1.01.03.30.00 |
Servicios de asistencia medica |
$ 739,334.73 |
|
2.1.01.03.31.00 |
Homenajes y cortesía |
$ 1,191,920.91 |
|
2.1.01.03.32.00 |
Perfeccionamiento y capacitación |
$ 65,756.34 |
|
2.1.01.03.33.00 |
Gastos judiciales, extrajudiciales y mediaciones |
$ 7,093,904.87 |
|
2.1.01.03.34.00 |
Servicios - concejo deliberante |
$ 358,504.38 |
|
2.1.01.03.35.00 |
Servicios - tribunal de cuentas |
$ 1,300.00 |
|
2.1.01.03.36.00 |
Servicios - junta electoral |
$ 1,300.00 |
|
2.1.01.03.37.00 |
Otros servicios |
$ 883,026.34 |
|
2.1.01.03.38.00 |
Otros servicios FPP |
$ 7,947,237.05 |
|
2.1.01.03.39.00 |
Leasing |
$ 763,663.25 |
|
2.1.01.03.40.00 |
Leasing FPP |
$ 6,872,969.21 |
|
2.1.01.03.41.00 |
Deudas por servicios - ejercicios anteriores |
$ 4,388,637.33 |
|
2.1.01.03.42.00 |
Deudas por servicios - ejercicios anteriores FPP |
$ 39,497,735.98 |
|
2.1.01.03.43.00 |
CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS |
$ 15,080,000.00 |
|
2.1.02.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS |
$ 164,092,085.00 |
|
2.1.02.01.00.00 |
TRANSF. P/FINANCIAR EROGAC. CTES. |
$ 164,092,085.00 |
|
2.1.02.01.01.00 |
SUBSECRETARÍA DE SALUD |
$ 23,628,906.37 |
|
2.1.02.01.01.01 |
Medicamentos y productos de farmacia |
$ 161,460.57 |
|
2.1.02.01.01.02 |
Medicamentos y productos de farmacia FPP |
$ 1,453,145.09 |
|
2.1.02.01.01.03 |
Insumos para dispensarios |
$ 58,053.19 |
|
2.1.02.01.01.04 |
Insumos para dispensarios FPP |
$ 522,478.69 |
|
2.1.02.01.01.05 |
Otros Gastos de Salud |
$ 1,009,072.81 |
|
2.1.02.01.01.06 |
Otros Gastos de Salud FPP |
$ 9,081,655.33 |
|
2.1.02.01.01.07 |
Difusión prevención comunitaria |
$ 50,000.00 |
|
2.1.02.01.01.08 |
Difusión prevención comunitaria FPP |
$ 450,000.00 |
|
2.1.02.01.01.09 |
Honorarios profesionales salud |
$ 1,084,304.07 |
|
2.1.02.01.01.10 |
Honorarios profesionales salud FPP |
$ 9,758,736.63 |
|
2.1.02.01.02.00 |
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL |
$ 25,384,750.00 |
|
2.1.02.01.02.01 |
Atención a demandas de Salud |
$ 1,500,000.00 |
|
2.1.02.01.02.02 |
Atención a demandas de Fortalecimiento Familiar |
$ 1,500,000.00 |
|
2.1.02.01.02.03 |
Atención a demandas de Vivienda |
$ 1,500,000.00 |
|
2.1.02.01.02.04 |
Asistencias varias |
$ 1,687,500.00 |
|
2.1.02.01.02.05 |
Salas cunas |
$ 837,000.00 |
|
2.1.02.01.02.06 |
Salas cunas FPP |
$ 7,533,000.00 |
|
2.1.02.01.02.07 |
Departamento de personas mayores |
$ 380,000.00 |
|
2.1.02.01.02.08 |
Departamento de personas mayores FPP |
$ 3,420,000.00 |
|
2.1.02.01.02.09 |
Departamento de niñez y adolescencia |
$ 55,000.00 |
|
2.1.02.01.02.10 |
Departamento de niñez y adolescencia FPP |
$ 500,000.00 |
|
2.1.02.01.02.11 |
Departamento de género |
$ 20,000.00 |
|
2.1.02.01.02.12 |
Departamento de género FPP |
$ 180,000.00 |
|
2.1.02.01.02.13 |
Espacios de participación |
$ 24,975.00 |
|
2.1.02.01.02.14 |
Espacios de participación FPP |
$ 224,775.00 |
|
2.1.02.01.02.15 |
Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y Social |
$ 587,250.00 |
|
2.1.02.01.02.16 |
Honorarios profesionales y otros Desarrollo Humano y Social FPP |
$ 5,285,250.00 |
|
2.1.02.01.02.17 |
Otros gastos de funcionamiento Desarrollo Humano y Social |
$ 150,000.00 |
|
2.1.02.01.03.00 |
AREA DE TURISMO |
$ 3,285,000.00 |
|
2.1.02.01.03.01 |
Fiesta Provincial de la Vendimia |
$ 200,000.00 |
|
2.1.02.01.03.02 |
Fiesta Nacional de la Frutihorticultura |
$ 250,000.00 |
|
2.1.02.01.03.03 |
Fiesta de las comidas típicas |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.03.04 |
Noche de gala |
$ 50,000.00 |
|
2.1.02.01.03.05 |
Caminos del vino |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.03.06 |
Fiesta del salame |
$ 500,000.00 |
|
2.1.02.01.03.07 |
Fiesta de la primavera |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.03.08 |
Otros programas y eventos |
$ 125,000.00 |
|
2.1.02.01.03.09 |
Museo Casa Copetti |
$ 130,000.00 |
|
2.1.02.01.03.10 |
Otras capacitaciones Turismo |
$ 25,000.00 |
|
2.1.02.01.03.11 |
Homenajes y Cortesía Turismo |
$ 85,000.00 |
|
2.1.02.01.03.12 |
Otros Gastos de Funcionamiento Turismo |
$ 75,000.00 |
|
2.1.02.01.03.13 |
Promoción turística |
$ 1,500,000.00 |
|
2.1.02.01.03.14 |
Informes turísticos |
$ 45,000.00 |
|
2.1.02.01.04.00 |
AREA UNIVERSIDAD POPULAR |
$ 5,926,000.00 |
|
2.1.02.01.04.01 |
Dirección y Coordinaciones Universidad Popular |
$ 1,291,000.00 |
|
2.1.02.01.04.02 |
Escuela Municipal de Oficios y Arte |
$ 200,000.00 |
|
2.1.02.01.04.03 |
Programa de Acompañamiento a las trayectorias educativas |
$ 350,000.00 |
|
2.1.02.01.04.04 |
Formar-Trabajar |
$ 1,600,000.00 |
|
2.1.02.01.04.05 |
Escuela de Promotores Sociales |
$ 250,000.00 |
|
2.1.02.01.04.06 |
Programa de Alfabetización |
$ 150,000.00 |
|
2.1.02.01.04.07 |
Ronda de Escuelas |
$ 60,000.00 |
|
2.1.02.01.04.08 |
Capacitaciones |
$ 250,000.00 |
|
2.1.02.01.04.09 |
Cultura Popular |
$ 250,000.00 |
|
2.1.02.01.04.10 |
Cátedra Abierta |
$ 35,000.00 |
|
2.1.02.01.04.11 |
Escuela Emprendedor |
$ 1,250,000.00 |
|
2.1.02.01.04.12 |
Eventos y Conmemoraciones Universidad Popular |
$ 110,000.00 |
|
2.1.02.01.04.13 |
Otros Programas Universidad Popular |
$ 70,000.00 |
|
2.1.02.01.04.14 |
Otros Gastos de Funcionamiento Universidad Popular |
$ 60,000.00 |
|
2.1.02.01.05.00 |
AGENCIA DE DEPORTES |
$ 4,678,432.52 |
|
2.1.02.01.05.01 |
Atención demandas Clubes |
$ 1,311,062.56 |
|
2.1.02.01.05.02 |
Atención demandas a Deportistas |
$ 704,052.00 |
|
2.1.02.01.05.03 |
Maratón San Antonio de Padua |
$ 300,000.00 |
|
2.1.02.01.05.04 |
Polideportivo |
$ 500,000.00 |
|
2.1.02.01.05.05 |
Torneos y encuentros |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.05.06 |
Materiales para juegos de recreación |
$ 187,033.43 |
|
2.1.02.01.05.07 |
Complejo Valentín Lauret |
$ 1,496,284.53 |
|
2.1.02.01.05.08 |
Otros gastos de funcionamiento Área de Deportes |
$ 80,000.00 |
|
2.1.02.01.06.00 |
AREA DE JUVENTUD |
$ 949,754.05 |
|
2.1.02.01.06.01 |
Concejo deliberante Juvenil |
$ 36,000.47 |
|
2.1.02.01.06.02 |
Peras Rock |
$ 146,060.64 |
|
2.1.02.01.06.03 |
Caroya Records |
$ 370,188.39 |
|
2.1.02.01.06.04 |
Programa Derechos Culturales |
$ 1,000.00 |
|
2.1.02.01.06.05 |
Otros Gastos de Funcionamiento Área de Juventud |
$ 396,504.55 |
|
2.1.02.01.07.00 |
AREA DE CULTURA |
$ 1,927,243.07 |
|
2.1.02.01.07.01 |
Casa de la historia y el Bicentenario |
$ 634,523.98 |
|
2.1.02.01.07.02 |
Talleres Culturales |
$ 450,000.00 |
|
2.1.02.01.07.03 |
Eventos Culturales |
$ 450,000.00 |
|
2.1.02.01.07.04 |
Carnavales Caroyenses |
$ 1,000.00 |
|
2.1.02.01.07.05 |
Archivo Histórico |
$ 92,442.29 |
|
2.1.02.01.07.06 |
Programa recuperación Música Tradicional |
$ 49,276.80 |
|
2.1.02.01.07.07 |
Otros gastos de funcionamiento Cultura |
$ 250,000.00 |
|
2.1.02.01.08.00 |
AGENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO PRODUCTIVO |
$ 12,543,173.65 |
|
2.1.02.01.08.01 |
Oficina de Empleo |
$ 524,474.11 |
|
2.1.02.01.08.02 |
Investigación y Capacitación IG - Vitivinicultura |
$ 21,225.70 |
|
2.1.02.01.08.03 |
Coordinación y promoción Centro Comercial a Cielo Abierto |
$ 2,019,967.86 |
|
2.1.02.01.08.04 |
Programas de Formación |
$ 42,505.98 |
|
2.1.02.01.08.05 |
Créditos a microemprendedores |
$ 1,300,000.00 |
|
2.1.02.01.08.06 |
Parque Industrial |
$ 5,005,000.00 |
|
2.1.02.01.08.07 |
Desarrollo marcas productivas |
$ 390,000.00 |
|
2.1.02.01.08.08 |
Desarrollo Rural |
$ 1,040,000.00 |
|
2.1.02.01.08.09 |
Promoción Polo Productivo y Tecnológico |
$ 1,000,000.00 |
|
2.1.02.01.08.10 |
Promoción Comercio Local |
$ 1,000,000.00 |
|
2.1.02.01.08.11 |
Otros Programas/Proyectos |
$ 200,000.00 |
|
2.1.02.01.09.00 |
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA |
$ 14,039,156.78 |
|
2.1.02.01.09.01 |
Remuneraciones Escuela de Música |
$ 11,410,230.59 |
|
2.1.02.01.09.02 |
Incentivo Docente Escuela de Música |
$ 251,808.67 |
|
2.1.02.01.09.03 |
Sueldo Anual Complementario Escuela de Música |
$ 463,311.62 |
|
2.1.02.01.09.04 |
Contribuciones Sociales Escuela de Música |
$ 1,249,502.12 |
|
2.1.02.01.09.05 |
ART Escuela de Música |
$ 457,824.46 |
|
2.1.02.01.09.06 |
Otros gastos de funcionamiento Escuela de Música |
$ 206,479.33 |
|
2.1.02.01.10.00 |
PLANIFICACION Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO |
$ 2,667,066.40 |
|
2.1.02.01.10.01 |
Plan de desarrollo Estratégico - Universidad Nacional de Córdoba |
$ 429,465.10 |
|
2.1.02.01.10.02 |
Otros gastos de Funcionamiento Planificación y Planeamiento Estratégico |
$ 22,097.70 |
|
2.1.02.01.10.03 |
Honorarios Profesionales Planificación y Planeamiento Estratégico |
$ 2,130,000.00 |
|
2.1.02.01.10.04 |
Capacitaciones G.I.S. - Estadísticas y Censos |
$ 85,503.60 |
|
2.1.02.01.11.00 |
COMISION DE DEFENSA CIVIL |
$ 3,787,066.14 |
|
2.1.02.01.11.01 |
Comisión de defensa civil FPP |
$ 3,408,359.53 |
|
2.1.02.01.11.02 |
Comisión de defensa civil |
$ 378,706.61 |
|
2.1.02.01.12.00 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
$ 5,455,841.90 |
|
2.1.02.01.12.01 |
Vivero Municipal |
$ 504,079.64 |
|
2.1.02.01.12.02 |
Ambiente |
$ 455,000.00 |
|
2.1.02.01.12.03 |
Programa la Muni en tu Plaza |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.12.04 |
Becas Estudiantiles y Boleto Educativo |
$ 1,040,000.00 |
|
2.1.02.01.12.05 |
Casa de la Cultura |
$ 156,000.00 |
|
2.1.02.01.12.06 |
Biblioteca Filomena Rossi |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.12.07 |
Centros Vecinales |
$ 1,300,000.00 |
|
2.1.02.01.12.08 |
Atención al Vecino Secretaría de Gobierno |
$ 186,366.18 |
|
2.1.02.01.12.09 |
Otros Programas Secretaria de Gobierno |
$ 1,614,396.08 |
|
2.1.02.01.13.00 |
INTENDENCIA |
$ 358,000.00 |
|
2.1.02.01.13.01 |
Homenajes y Cortesía Intendencia |
$ 150,000.00 |
|
2.1.02.01.13.02 |
Eventos y Conmemoraciones Intendencia |
$ 208,000.00 |
|
2.1.02.01.14.00 |
Refugio canino |
$ 1,220,705.40 |
|
2.1.02.01.15.00 |
Área de transito |
$ 1,020,500.00 |
|
2.1.02.01.16.00 |
Devolución tasas municipales |
$ 200,933.76 |
|
2.1.02.01.17.00 |
Arreglo de juicios y litigios |
$ 5,000,000.00 |
|
2.1.02.01.18.00 |
Subsidios a instituciones de la comunidad |
$ 3,490,000.00 |
|
2.1.02.01.19.00 |
Otros subsidios |
$ 2,761,778.86 |
|
2.1.02.01.20.00 |
FODEMEEP - Convenio refacción de ed. escolares |
$ 11,790,963.76 |
|
2.1.02.01.21.00 |
Plan Aurora |
$ 3,000,000.00 |
|
2.1.02.01.22.00 |
Programa de patrimonio |
$ 100,000.00 |
|
2.1.02.01.23.00 |
Paicor |
$ 19,702,935.14 |
|
2.1.02.01.24.00 |
FOMEEP |
$ 1,029,815.70 |
|
2.1.02.01.25.00 |
Deudas transferencias - ejercicios anteriores |
$ 6,644,061.50 |
|
2.1.02.01.26.00 |
Crédito adicional para refuerzo de partidas |
$ 3,500,000.00 |
|
2.2.00.00.00.00 |
EROGACIONES DE CAPITAL |
$ 37,575,294.19 |
|
2.2.01.00.00.00 |
INVERSION FISICA |
$ 37,575,294.19 |
|
2.2.01.01.00.00 |
BIENES DE CAPITAL |
$ 27,779,028.44 |
|
2.2.01.01.01.00 |
Maquinarias y equipos |
$ 800,000.00 |
|
2.2.01.01.02.00 |
Maquinarias y equipos FPP |
$ 7,200,000.00 |
|
2.2.01.01.03.00 |
Herramientas y similares |
$ 21,658.73 |
|
2.2.01.01.04.00 |
Herramientas y similares FPP |
$ 411,515.80 |
|
2.2.01.01.05.00 |
Muebles y equipos de oficina |
$ 32,842.48 |
|
2.2.01.01.06.00 |
Muebles y equipos de oficina FPP |
$ 295,582.28 |
|
2.2.01.01.07.00 |
Equipos informáticos |
$ 114,956.22 |
|
2.2.01.01.08.00 |
Equipos informáticos FPP |
$ 1,034,606.02 |
|
2.2.01.01.09.00 |
Semáforos y señalética |
$ 200,000.00 |
|
2.2.01.01.10.00 |
Semáforos y señalética FPP |
$ 1,800,000.00 |
|
2.2.01.01.11.00 |
Otros bienes de capital |
$ 347,278.24 |
|
2.2.01.01.12.00 |
Otros bienes de capital FPP |
$ 3,125,504.16 |
|
2.2.01.01.13.00 |
Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores |
$ 89,508.45 |
|
2.2.01.01.14.00 |
Deudas bienes de capital - ejercicios anteriores FPP |
$ 805,576.05 |
|
2.2.01.01.15.00 |
Automotores |
$ 700,000.00 |
|
2.2.01.01.16.00 |
Automotores FPP |
$ 6,300,000.00 |
|
2.2.01.01.17.00 |
Inmuebles |
$ 300,000.00 |
|
2.2.01.01.18.00 |
Inmuebles FPP |
$ 2,700,000.00 |
|
2.2.01.01.19.00 |
Crédito adicional para refuerzo de partidas |
$ 1,500,000.00 |
|
2.2.01.02.00.00 |
TRABAJOS PUBLICOS |
$ 9,796,265.75 |
|
2.2.01.02.01.00 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
$ 2,003,463.58 |
|
2.2.01.02.01.01 |
Materiales de Construcción FPP |
$ 1,803,117.22 |
|
2.2.01.02.01.02 |
Materiales de Construcción |
$ 200,346.36 |
|
2.2.01.02.02.00 |
CEMENTERIOS |
$ 4,792,802.17 |
|
2.2.01.02.02.01 |
Construcciones Cementerio FPP |
$ 4,000,000.00 |
|
2.2.01.02.02.02 |
Mantenimiento y Remodelación Cementerio FPP |
$ 792,802.17 |
|
2.2.01.02.03.00 |
PROGRAMA HABITACIONAL |
$ 3,000,000.00 |
|
2.2.01.02.03.01 |
Programa de Viviendas Municipales |
$ 1,000,000.00 |
|
2.2.01.02.03.02 |
Programa "Terra Nostra" |
$ 1,000,000.00 |
|
2.2.01.02.03.03 |
Programa de Viviendas Sociales |
$ 1,000,000.00 |
|
2.3.00.00.00.00 |
FONDO PARA EL PROGRESO |
$ 143,873,811.11 |
|
2.3.01.00.00.00 |
SERVICIOS PUBLICOS |
$ 74,156,494.22 |
|
2.3.01.01.00.00 |
Mantenimiento de Calles |
$ 6,197,112.42 |
|
2.3.01.02.00.00 |
Riego de Calles |
$ 6,197,112.42 |
|
2.3.01.03.00.00 |
Desmalezado |
$ 4,000,000.00 |
|
2.3.01.04.00.00 |
Mantenimiento Espacios Públicos |
$ 7,000,000.00 |
|
2.3.01.05.00.00 |
Limpieza, Barrido y Desinfecciones |
$ 3,839,687.32 |
|
2.3.01.06.00.00 |
Recolección de Escombros y Verdes |
$ 6,500,000.00 |
|
2.3.01.07.00.00 |
Recolección de Residuos |
$ 3,600,000.00 |
|
2.3.01.08.00.00 |
Alumbrado Público |
$ 27,087,582.07 |
|
2.3.01.09.00.00 |
Mantenimiento Red Gas Natural |
$ 2,600,000.00 |
|
2.3.01.10.00.00 |
Mantenimiento Canales de Riego |
$ 650,000.00 |
|
2.3.01.11.00.00 |
Mantenimiento Red de Cloacas |
$ 585,000.00 |
|
2.3.01.12.00.00 |
Mantenimiento y Cuidado de Plátanos |
$ 900,000.00 |
|
2.3.01.13.00.00 |
Otros Servicios Públicos |
$ 5,000,000.00 |
|
2.3.02.00.00.00 |
OBRAS PUBLICAS |
$ 69,717,316.89 |
|
2.3.02.01.00.00 |
Red de Gas Natural |
$ 3,630,316.89 |
|
2.3.02.02.00.00 |
Red de Alumbrado Público |
$ 3,500,000.00 |
|
2.3.02.03.00.00 |
Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos |
$ 838,500.00 |
|
2.3.02.04.00.00 |
Plan iluminación LED |
$ 2,000,000.00 |
|
2.3.02.05.00.00 |
Red de cloacas |
$ 5,000,000.00 |
|
2.3.02.06.00.00 |
Sistematización de canales de riego |
$ 4,400,500.00 |
|
2.3.02.07.00.00 |
Accesos y veredas |
$ 3,500,000.00 |
|
2.3.02.08.00.00 |
Cordón Cuneta |
$ 15,000,000.00 |
|
2.3.02.09.00.00 |
Pavimentación de calles |
$ 10,000,000.00 |
|
2.3.02.10.00.00 |
Obras Varias |
$ 5,000,000.00 |
|
2.3.02.11.00.00 |
Remodelación y mejoras Plazas |
$ 1,638,000.00 |
|
2.3.02.12.00.00 |
Fabrica Adoquines |
$ 3,900,000.00 |
|
2.3.02.13.00.00 |
Ampliaciones y Remodelaciones |
$ 1,885,000.00 |
|
2.3.02.14.00.00 |
Desagües Pluviales |
$ 2,600,000.00 |
|
2.3.02.15.00.00 |
Proyecto Plan Director de Planeamiento Urbano |
$ 65,000.00 |
|
2.3.02.16.00.00 |
Otros trabajos |
$ 6,760,000.00 |
|
2.4.00.00.00.00 |
SERVICIOS DE LA DEUDA |
$ 19,298,749.15 |
|
2.4.01.00.00.00 |
AMORTIZACION DE LA DEUDA |
$ 13,509,123.73 |
|
2.4.01.01.00.00 |
Prestamos |
$ 2,543,623.73 |
|
2.4.01.03.00.00 |
Fondo Permanente para Obras (1%) |
$ 2,275,000.00 |
|
2.4.01.04.00.00 |
Fondo Permanente para Obras de Infraestructura |
$ 1,820,000.00 |
|
2.4.01.05.00.00 |
Plan Federal de Viviendas |
$ 91,000.00 |
|
2.4.01.06.00.00 |
Asist. Financiera Microemprendimientos |
$ 1,501,500.00 |
|
2.4.01.07.00.00 |
Plan de Refinanciación de Deuda - PRAM y OTRAS |
$ 364,000.00 |
|
2.4.01.08.00.00 |
Devolución Adelanto de Coparticipación |
$ 4,550,000.00 |
|
2.4.01.09.00.00 |
Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas |
$ 364,000.00 |
|
2.4.02.00.00.00 |
INTERESES DE LA DEUDA |
$ 5,789,625.42 |
|
2.4.02.01.00.00 |
Intereses de la deuda |
$ 5,789,625.42 |
|
2.5.00.00.00.00 |
NO CLASIFICADOS |
$ 31,951,901.93 |
|
2.5.01.00.00.00 |
CUENTAS DE ORDEN |
$ 2,990,000.00 |
|
2.5.01.01.00.00 |
Fondo de Reparo |
$ 975,000.00 |
|
2.5.01.02.00.00 |
Retención a Proveedores |
$ 1,950,000.00 |
|
2.5.01.03.00.00 |
Otros |
$ 65,000.00 |
|
2.5.02.00.00.00 |
PRESPUESTO PARTICIPATIVO |
$ 27,461,901.93 |
|
2.5.02.01.00.00 |
Presupuesto Participativo General |
$ 24,715,711.74 |
|
2.5.02.02.00.00 |
Presupuesto Participativo Juvenil |
$ 2,746,190.19 |
|
2.5.03.00.00.00 |
PRESPUESTO PARTICIPATIVO EJ. ANTERIORES |
$ 1,500,000.00 |
|
2.5.03.01.00.00 |
Presupuesto Participativo Ejerc. Ant. General |
$ 1,000,000.00 |
|
2.5.03.02.00.00 |
Presupuesto Participativo Ejerc. Ant. Juvenil |
$ 500,000.00 |
|
PRESUPUESTO DE GASTOS SINTÉTICO AÑO 2021 |
|||
|
CLASIFICACIÓN POR OBJETO |
|||
|
ANEXO |
INCISO |
ÍTEM PARTIDA PRINCIPAL |
IMPORTE ($) |
|
I. EROGACIONES CORRIENTES |
1. FUNCIOMAMIENTO |
I- PERSONAL |
378,971,803.66 |
|
|
620,315,638.63 |
II. BIENES DE CONSUMO |
91,050,268.45 |
|
784,407,723.63 |
|
III. SERVICIOS |
150,293,566.52 |
|
|
2. TRANSFERENCIAS |
I. TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES |
164,092,085.00 |
|
|
164,092,085.00 |
||
|
II. EROGACIONES DE CAPITAL |
1. INVERSIÓN FÍSICA |
I. BIENES DE CAPITAL |
27,779,028.44 |
|
37,575,294.19 |
37,575,294.19 |
II. TRABAJOS PÚBLICOS |
9,796,265.75 |
|
III. FONDO PARA EL PROGRESO |
1. SERVICIOS PÚBLICOS |
74,156,494.22 |
|
|
143,873,811.11 |
2. OBRAS PÚBLICAS |
69,717,316.89 |
|
|
TOTAL ANEXO I, II Y III |
965,856,828.92 |
||
|
IV. SERVICIOS DE LA DEUDA |
1. AMORTIZACION DE LA DEUDA |
13,509,123.73 |
|
|
19,298,749.15 |
2. INTERESES DE LA DEUDA |
5,789,625.42 |
|
|
TOTAL ANEXO IV |
19,298,749.15 |
||
|
V. NO CLASIFICADOS |
1. CUENTAS DE ORDEN |
2,990,000.00 |
|
|
2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
27,461,901.93 |
||
|
31,951,901.93 |
3. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIOS ANTERIORES |
1,500,000.00 |
|
|
TOTAL ANEXO V |
31,951,901.93 |
||
|
TOTAL ANEXO I - II -III Y IV |
1,017,107,480.00 |
||
|
Eliana De Buck Secretaria Legislativa Concejo Deliberante |
Alejandro Ghisiglieri Presidente Concejo Deliberante |
Anexo II
|
Eliana De Buck Secretaria Legislativa Concejo Deliberante |
Alejandro Ghisiglieri Presidente Concejo Deliberante |